海曙区人社局建立健全社保内控机制筑牢基金防火墙

　　海曙区人社局结合“最多跑一次”改革的要求，以“运作规范、管理科学、监控有效”为目标,建立健全社保内控机制，转变经办模式，强化风险防控，筑牢社保基金“防火墙”。 

　　一、抓制度完善落实。进一步完善议事决策、授权管理、财务管理等制度，结合“一窗受理、集成服务”、机构整合、业务融合、流程再造的需要，制订完善《海曙区社保所内部控制责任追究制度》《海曙区社保所内控监督检查办法》《海曙区社保所社会保险基金财务核对办法》等一系列制度，并注入到业务经办规程。 

　　二、抓岗位风险排查。一是自查加互查，积极查找具体工作岗位的经办风险点，认真填写《个人岗位内控风险点自查表》19份，确保所有岗位、重点岗位全部排查单位；二是开展风险等级评估，对所有内控风险点进行归类，对易出现基金安全隐患的风险点和可能出现业务差错或可能转变为苗头的风险点分层定级，共整理出黄色风险点38项，橙色风险点5项，红色重点监控风险点1项；三是建立长效机制，对已经查找确认的岗位风险点及重点岗位内控风险点，积极研究分析，加强“人防”和“技防”措施，对重点风险点进行重点防控，积极完善“前期有预防、中期有监控、后期有处置”的防控机制。 

　　三、抓内控举措执行。一是严格执行“分段把关、分人负责”的管理机制，业务、财务、信息系统管理等重要岗位进行合理设置，对权责关系明确，重大事项集体决策；二是落实财务岗位责任分离制度，出纳和会计分离，收支的审批与业务办理分离，会计处理与业务经办、信息数据处理、稽核监督分离；三是信息系统业务操作人员和系统维护人员职责划分明确，数据操作权限实行分级管理。 

　　四、抓问题纠错追责。一是对常规和重点业务检查常态化，对出现的漏签，遗漏资料的小风险事项，发现一起查处一起，避免积少成多；二是严格内控经办程序，对业务经办过程中，柜员制经办程序进行严格审核，发现不合程序的业务，立马追查，并予以教育批评，严守业务程序和依据并重原则；三是落实人员责任，将内控责任和要求与岗位职责落实到具体的经办服务行为上，对内控工作思想不重视，工作不到位，责任不落实的进行通报；四是内控保障和优质服务相结合，确保在不违反内控原则和制度前提下，做好“做多跑一次”改革，让老百姓安心的少跑路甚至不跑路。