深圳市光明新区东周小学2016年部门预算

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，实施小学义务教育，促进基础教育发展，不断提高教育质量。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　深圳市光明新区东周小学只有本级单位，无下属机构。系统总编制数95人，其中事业编制数92个，雇员员额3个。实有事业编人数70人，雇员2人，备案临聘教师21人，在编退休15人, 学生人数1670。

　　未实行公务用车改革，实有车辆1辆，为定编车辆。

　　三、2016年主要工作目标

　　深圳市光明新区东周小学2016年主要工作目标包括：

　　1.持续做好学校特色品牌塑造工作；

　　2.深化开展“名师工作室”建设；

　　3.认真做好学生八大素养培养工作；

　　4.进一步加大教育教学科研力度。

　　5.加大学生社团的建设力度。

　　第二部分  部门预算收支总体情况

　　2016年深圳市光明新区东周小学部门预算收入2757万元，比2015年增加908万元，增加49%，其中：财政预算拨款2104万元。

　　2016年深圳市光明新区东周小学部门预算支出2757万元，比2015年增加908万元，增加49%。其中：人员支出1480万元、公用支出167万元、对个人和家庭的补助支出457万元、项目支出653万元。

　　预算收支增加主要原因说明：1.2016年在编教师70人，比2015年增加20人，增加40%；雇员2人，比2015年增加一人，增加100%。2.学生人数1670人，比2015年增加139人，增加9%。3.生均经费本年度纳入部门支出。4.购房补贴本年度纳入部门支出。

　　第三部分  部门预算支出具体情况

　　深圳市光明新区东周小学本级预算2757万元，包括人员支出1480万元、公用支出167万元、对个人和家庭的补助支出457万元、项目支出653万元。

　　（一）人员支出1480万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出167万元，主要包括公用综合定额经费、公务接待费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出457万元，主要是离退休人员经费、住房公积金、购房补贴。

　　（四）项目支出653万元，具体包括：

　　1.日常运行经费111万元，主要用于学生体检费、非教育教学时段管理经费、教学设备日常维修及更新、贫困学生支助经费、党团活动经费、六一活动经费等日常运行开支。

　　2.后勤保障经费为210万元，主要用于大宗水电费、节能改造项目、后勤社会化服务费、日常零星维护维修费等后勤保障开支；

　　3.课本教材经费为80万元，主要用于教材、练习本及教学资料编印开支；

　　4.奖教奖学经费为90万元，主要用于奖教教学，按公共事业局备案方案执行；

　　5.专项教育经费为60万元，主要用于素质教育及师生社会活动实践开支。

　　6.临聘教师清退补偿金30万元，主要用于临聘教师清退补偿。

　　7.教师节经费为29万元，主要用于教师节节日费发放。

　　8.计生经费为43万元，主要用于计生奖励、独生子女费开支。

　　第四部分  政府采购预算情况

　　按照政府采购的有关要求，2016年深圳市光明新区东周小学政府采购预算总额共计240万元。其中货物类120万元，服务类120万元。

　　第五部分  “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　深圳市光明新区东周小学因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为校本级。

　　二、“三公”经费财政拨款情况说明

　　2016年“三公”经费财政拨款预算13万元，与2015年“三公”经费财政拨款预算持平。

　　1.因公出国（境）费用。2016年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，光明新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据新区因公出国计划动态调配使用，因此我单位2016年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　⒉公务接待费。2016年预算数8万元，与2015年持平。主要用于按照公务接待有关规定支付的相关费用。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2016年预算数5万元，其中：公务用车运行维护费2016年预算数5万元，与2015年持平；无公务用车购置费。深圳市光明新区东周小学现有公车车辆1辆，按照公务用车管理有关规定主要用于公务活动。

　　第六部分  其他需要说明情况

　　一、深圳市光明新区东周小学无政府性基金预算支出。

　　二、因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

　　***：光明新区东周小学2016年部门预算表.xls