深圳市罗湖区安全生产监督局2017年部门预算公开补充说明

　　一、部门预算收支增减变化情况说明

　　2017年深圳市罗湖区安全生产监督局部门预算收入3,561.74万元，比2016 年2,233.57万元增加1,328.17万元，增长59.46%。其中：财政预算拨款 3,235.87万元。

　　2017年深圳市罗湖区安全生产监督局部门预算支出3,561.74万元，比2016 年2,233.57万元增加1,328.17万元，增长59.46%。

　　深圳市罗湖区安全生产监督局2017 年部门预算收支平衡，预算规模增加1,328.17万元，具体情况如下：

　　1.人员支出803.32万元，比2016 年616.61万元增加186.71万元，增长30.28%。主要是由于：1.今年单位缴纳部分的住房公积金和社保比例上调；2.今年新进一名公务员。

　　2.公用支出85.73万元，比2016年91.28万元减少5.55万元，降低6.08%。主要是因为今年严格落实厉行节约的各项规定。

　　3.对个人和家庭的补助支出3.44万元，比2016年2.18万元增加1.26万元，增长57.80%。主要是由于2017年全区安全生产任务重，干部职工生病住院比去年有所增加。

　　4.项目支出2,669.25万元，比2016年1,523.5万元增加1,145.75万元，增长75.21%。主要是因为：1.年初将专职消防队比武竞赛专项经费划转为部门预算经费；2.增加了专职安全员购买服务经费和保障经费。

　　二、机关运行经费安排情况说明

　　深圳市罗湖区安全生产监督局2017年度机关运行经费支出85.73万元，比 2016年减少5.55万元，降低6.08%。主要原因是：2017年降低了公务用车改革补贴支出。

　　三、政府采购安排情况说明

　　深圳市罗湖区安全生产监督局2017年度政府采购支出总额200万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出200万元。政府采购内容为购买安全专家及相关专业人员200万元，服务期1年。

　　四、名词解释

　　（一）收入科目

　　1.财政拨款收入：指罗湖区财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（二）支出科目

　　1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.支出功能分类：

　　（1）一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　（2）社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　（3）城乡社区（类）支出：反映政府城乡社区事务支出。

　　（4）资源勘探信息等（类）支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面指出。

　　（5）住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　（三）“三公经费”

　　“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费

　　行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。