罗湖区建筑工务局2015年度部门预算情况说明

　　2015年度罗湖区级部门预算公开

　　2015罗湖区建筑工务局年度部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

　　根据《关于

　　经罗湖区编委会2014年度第二次会议研究决定，加挂深圳市罗湖区政府投资项目前期工作办公室牌子（简称区前期办）。

　　区工务局（区前期办）主要职能为：

　　1、负责除水务、公路以外在我区进行的区政府投资建设工程项目的组织实施和监督管理工作。

　　2、负责区政府的经济适用房及其他政策性住房建设的组织实施和监督管理工作。

　　3、负责除城管、环保水务、区公办中小学校园修缮以外的区政府投资项目前期工作，统筹协调前期工作相关事宜。

　　4、负责政府投资项目策划、项目建议书申报、可行性研究报告申报、规划设计及报建、概算申报等具体工作。

　　5、负责我区政府投资项目的前期阶段报审报批和业务、财务资料的交接。

　　6、承办区委、区政府交办的其他事项。

　　根据上述主要职能，区工务局内设5个科室：办公室、策划科、计划合同科、预算结算科、工程管理一科、工程管理二科、前期科。各科室均按正科级待遇。

　　（二）人员构成情况

　　我局总编制65名，其中事业编制56名，雇员编制9名（专用于工勤岗位，如文印、司机等）。截至2015年1月实有事业编制人数43人，雇员4人，临聘人员（含劳务外包）35人，离退休人员16人。

　　（三）预算年度的主要工作任务

　　贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，落实区委全会和《政府工作报告》要求，依法、依规、依合同推进政府工程前期工作和项目建设。预计2015年我局（办）负责建设的项目目前共有56个，总投资约21.3亿元，年度计划任务目标约为5亿元。2015年全局主要工作任务如下：

　　1、深化依法办局意识。在定期组织业务讲座的基础上，进一步加强建筑行业法律、法规的学习培训，提高全局法治意识和合同管理意识，切实做到依法、依规、依合同办事。

　　2、强化前期工作职能。进一步配备完善人员队伍，细化科室职责，确保高质量完成项目策划、申报、财务资料交接等前期工作。

　　3、优化工作管理流程。梳理工程管理存在问题，对变更程序、招标文件等进行重点优化，对事务性工作内容实施标准化管理。

　　4、细化工程进度计划。按照工程类型和轻重缓急，梳理全年工程建设任务，细化工作进度、责任人和目标要求。

　　5、固化教育实践成果。继续抓好群众路线教育实践活动整改落实工作，推动作风建设常态化、长效化，以制度机制固化教育实践活动成果。

　　二、收入预算说明

　　2015年收入预算1792.60万元，其中：财政拨款收入1697.50万元，上年结转收入95.10万元。

　　三、支出预算说明

　　2015年支出预算1792.60万元，其中：财政拨款支出1792.60万元。

　　2015年财政拨款支出预算按用途划分，基本支出1092.84万元，占60.96%，其中：工资福利支出875.47万元，对个人和家庭的补助22.40万元，商品和服务支出194.97万元；项目支出预算699.76万元，占39.04%，主要支出项目有聘用人员经费、自筹离退休人员经费补助、工地现场办公经费、工地建设管理经费等。

　　四、“三公经费”支出说明

　　2015年“三公经费”财政拨款支出共10.33万元，比2014年“三公经费”财政拨款预算支出54.45万元减少44.12万元，相比具体情况如下：

　　1.公务用车购置及运行维护费支出6.30万元，主要包括：公务车保有量2辆，全年运行维护费支出6.30万元，平均每辆3.15万元。相比2014年公务用车运行维护费47.25万元减少40.95万元，原因为2014年下半年实行公车改革，我局公务用车由2014年的15辆减少为目前留存的2辆，根据区财政局预算规定每辆公务用车经费为3.15万元/年，故2015年度公务用车运行维护费降低为6.30万元。

　　2.公务接待费支出4.03万元，预留用于可能发生的单位接待活动。相比2014年公务接待费7.20万元减少3.17万元，原因为近年来我局公务接待活动相对减少，因此预留用于可能发生的单位接待活动费用也相应减少。