2018年肇庆市封开七星顶市级自然保护区管理所部门预算公开

目录

 

第一部分 肇庆市封开七星顶市级自然保护区管理所概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018年肇庆市封开七星顶市级自然保护区管理所部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2018年肇庆市封开七星顶市级自然保护区管理所部门预算基本情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  肇庆市封开七星顶市级自然保护区管理所概况

 

一、主要职责

负责自然保护区设施建设工作；负责组织实施自然保护区野生动、植物保护工作制度和计划；负责组织实施自然保护区森林防火、森林病虫害防治技术工作；防止乱砍滥伐等“三防”管理制度及工作计划；负责管护站点建设和管护人员的管理工作，组织管护站点开展日常巡护活动；负责拟定并组织实施自然保护区的科研项目计划；组织开展有关自然保护区的科教宣传工作；负责自然保护区管理所工作人员的培训工作；对保护区外来人员、社区群众广泛进行宣传教育，提高群众保护森林资源意识。

    二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：厅（委、局、办）本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。

（一）本部门无下属单位，部门预算为所本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：七星顶自然保护区管理所内设领导岗位2人。其他岗位3个，分别为：综合股、资源保护股、科研宣教股。

第二部分  2018年部门预算表

表01
收支总体情况表
单位名称：肇庆市封开七星顶市级自然保护区管理所        单位：万元
收    入		支    出
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、财政拨款	36.63	一、基本支出	32.5
二、财政专户拨款		二、项目支出	63.44
三、其他资金	1.31	三、事业单位经营支出
本年收入合计	37.94	本年支出合计	95.94
四、上级补助收入	58	四、对附属单位补助支出
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出
六、上年结余、结存		六、结转下年
收入总计	95.94	支出总计	95.94
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表02
收入总体情况表
单位名称：肇庆市封开七星顶市级自然保护区管理所      单位：万元
项    目	2018年预算
一、预算拨款	36.63
一般公共预算拨款	36.63
基金预算拨款
二、财政专户拨款
教育收费
其他财政收入拨款
三、其他资金
事业收入
事业单位经营收入
其他收入	1.31
本年收入合计	37.94
四、上级补助收入	58
五、附属单位上缴收入
六、用事业基金弥补收支总额
收入总计	95.94

表03
支出总体情况表
单位名称：肇庆市封开七星顶市级自然保护区管理所        单位：万元
项    目	2018年预算
一、基本支出	32.5
工资福利支出	23.66
商品和服务支出	8.36
对个人和家庭的补助	0.48
其他资本性支出等
二、项目支出	63.44
日常运转类项目	***.44
政府购买服务类项目
其他类项目
科技研发类项目
基本建设类项目
补助企事业类项目
信息化运维类项目
专项业务类项目
因公出国（境）项目
信息系统建设类基目
三、事业单位经营支出
本年支出合计	95.94
四、对附属单位补助支出
五、上缴上级支出
六、结转下年
支出总计	95.94

表04
财政拨款收支总体情况表
单位名称：肇庆市封开七星顶市级自然保护区管理所                单位：万元
收    入		支     出
项    目	2018年预算	项    目	2018年预算
一、一般公共预算	36.63	一、一般公共预算	36.63
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算
本年收入合计	36.63	本年支出合计	36.63

表05
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
单位名称：肇庆市封开七星顶市级自然保护区管理所          单位：万元
功能科目名称	一般公共预算支出
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	36.63	28.63	8
[208]社会保障和就业支出	0.48	0.48
[20805]行政事业单位离退休	0.48	0.48
[2080502]事业单位离退休	0.48	0.48
[213]农林水支出	34.06	26.06	8
[21302]林业	34.06	26.06	8
[2130204]林业事业机构	34.06	26.06	8
[221]住房保障支出	2.09	2.09
[22102]住房改革支出	2.09	2.09
[2210201]住房公积金	2.09	2.09

表06
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
单位名称： 肇庆市封开七星顶市级自然保护区管理所   单位：万元
部门预算支出经济分类	2018年预算
合计	36.63
[301]工资福利支出	28.65
[30101]基本工资	10.47
[30102]津贴补贴	9.63
[30103]奖金	1.46
[30104]其他社会保障缴费	5
[30112]住房公积金	2.09
[302]商品和服务支出	7.5
[30201]办公费	0.9
[30207]邮电费	0.15
[30211]差旅费	0.35
[30215]会议费	0.1
[30217]公务接待费	0.5
[30231]公务用车运行维护费	3
[30213]维修(护)费	2.5
[303]对个人和家庭的补助	0.48
[30302]退休费	0.48

表7
一般公共预算项目基本支出情况表（按支出经济分类科目）
单位名称： 肇庆市封开七星顶市级自然保护区管理所  单位：万元
部门预算支出经济分类	2018年预算
合计	8
[301]工资福利支出	5
[30104]其他社会保障缴费	5
[302]商品和服务支出	3
[30201]办公费	0.3
[30211]差旅费	0.2
[30239]其他交通费用	2.5

表08
2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称： 肇庆市封开七星顶市级自然保护区管理所				单位：万元
项目			2018年预算
行政经费
“三公”经费			3.5
其中：（一）因公出国（境）支出
（二）公务用车购置及运行维护费			3
1、公务用车购置
2、公务用车运行维护费			3
（三）公务接待费支出			0.5
注：
1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。                            2、“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2018年政府性基金预算支出情况表
单位名称： 肇庆市封开七星顶市级自然保护区管理所     单位：万元
功能科目名称	政府性基金预算支出
	小计	其中：基本支出	项目支出
注：本部门没有使用政府性基金安排的支出，则本表为空表。

表10
2018年部门预算基本支出预算表
单位名称： 肇庆市封开七星顶市级自然保护区管理所                                      单位：万元
支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户            拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基            金预算	国有资本            经营预算
＊＊	1	2	3	4	5	6	7
合计	32.5	28.***	28.***				3.86
肇庆市封开七星顶市级自然保护区管理所	32.5	28.***	28.***				3.86
工资福利支出	23.66	23.66	23.66
商品和服务支出	8.36	4.5	4.5				3.86
对个人和家庭的补助	0.48	0.48	0.48

表11
2018年部门预算项目支出及其他支出预算表
单位名称：肇庆市封开七星顶市级自然保护区管理所                             单位：万元
支出项目类别（资金            使用单位）	总计	财政拨款				财政专户            拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基            金预算	国有资本            经营预算
＊＊	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	63.44	8	8				55.44
肇庆市封开七星顶市级自然保护区管理所	63.44	8	8				55.44
项目支出
护林员费用	59.13	5	5				54.13
护林员经费	3	3	3
科研项目费用	1.31						1.31

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、部门基本情况

    （一）部门机构设置、职能

本部门无下属单位，部门预算为所本级预算。

七星顶自然保护区管理所内设领导岗位2人。其他岗位3个，分别为：综合股、资源保护股、科研宣教股。主要职能：负责自然保护区设施建设工作；负责组织实施自然保护区野生动、植物保护工作制度和计划；负责组织实施自然保护区森林防火、森林病虫害防治技术工作；防止乱砍滥伐等“三防”管理制度及工作计划；负责管护站点建设和管护工员的管理工作，组织管护站点开展日常巡护活动；负责拟定并组织实施自然保护区的科研项目计划；组织开展有关自然保护区的科教宣传工作；负责自然保护区管理所工作人员的培训工作；对保护区外来人员、社区群众广泛进行宣传教育，提高群众保护森林资源意识。

    （二）人员构成情况

    1、编制情况

    2018年，人员编制数5人，其中，市财政供给2人，县财政供给3人，与去年相同。

    2、人员情况

    实有总人数28人，其中：县财政供给在岗在职3人、退休1人，自筹资金24人，其中2010年9月县财政供给1人退休。

    （三）预算年度的主要工作任务

    贯彻执行国家有关自然保护区设管理的法规、政策。保护和发展珍贵稀有野生动、植物资源及管护工作；组织护林员巡护防止破坏森林资源和野生动、植物资源，维护林区治安秩序的稳定；在自然人护区法律法规、政策规范下，对保护区外来人员、社区群众广泛进行宣传教育，从思想上提高社区群众对资源保护重要性的认识；做好森林防火及森林病虫害防治工作。

    二、收入预算说明

2018年部门预算收入数为95.942万元，比上年收入预算数增加31.01万元。其中：财政拨款36.636万元，其他收入1.306万元。增加原因是在预算方面新增住房维修基金和物业管理费预算以及单位部分的住房公积金和社会保障费按工资补贴基数比例足额纳入预算。

    三、支出预算说明

2018年部门预算支出数为95.942万元，其中：

基本支出32.496万元，占总支出的33.87%，比上年增加2.406万元，增长7%。其中：工资福利支出23.6598

万元；对个人和家庭的补助0.4762万元；商品和服务支出8.36万元；其他资本性支出等支出0万元；增加原因是在预算方面新增住房维修基金和物业管理费预算以及单位部分的住房公积金和社会保障费按工资补贴基数比例足额纳入预算。

项目支出预算63.446万元，占总支出的66.13%，比上年增加32.91万元，增加51%。增加的主要原因是护林员费用项目支出。

    四、“三公”经费说明

2018年一般公共预算拨款“三公”经费支出合计3.5万元，比上年减少0万元，与上年一致。其中：因公出国（境）费0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费3万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元），占85.71%，与上年一致；公务接待费0.5万元，占14.29%，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是无。

    五、其他需要说明的情况

（一）2018年本部门财政拨款预算36.636万元，比上年减少5.974万元，增幅为16.31%。主要原因是2018年护林员费用项目费用减少了财政拨款。

（二）政府采购预算0万元，包括政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有情况：截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效

一、加强管护措施。

1、宣传教育。

采取在保护区主要道路沿线书写保护自然资源、爱护野生动、植物等宣传标语、安装永久性宣传牌、宣传栏和活动式宣传牌、悬挂红布横幅、印发传单等形式，对保护区周边社区的村民进行宣传教育工作，主要介绍保护森林资源的重要性、对破坏自然资源违法行为的惩罚条例、举报破坏行为的奖励和举报电话等。

2、加强保护区资源管理。

严格按照《中华人民共和国自然保护区条例》等法律法规，配合森林公安，对在保护区内的违法砍伐、放牧、采石等活动进行制止和打击，依法管理保护区资源。坚持每天进行巡查防控，加大对盗伐森林资源的违法犯罪行为的打击查处力度，制止盗伐林木等违法行为，取得了明显成效。

3、抓实保护区森林防火工作。

    在森林防火戒严期，作为重点林区的自然保护区森林防火工作形势严峻，保护区管理所认真执行“预防为主、积极消灭”的方针，确立“隐患险于明火、防范胜于扑救、责任重于泰山”的指导思想，认真做好森林防火工作。

二、开展科研实验。

逐步加大棘胸蛙人工放养试验管理力度，不断完善试验管理房等场所建设，做好试验数据统计整理，促使棘胸蛙人工放养试验取得成功。

    三、积极配合当地政府的工作。

（1）抓好计划生育、安全生产、关心干部职工生活等工作。  

（2）做好群众来信来访的答复和处理，协助上级部门调处本辖区的山林纠纷。

（3）组织干部职工积极参与公益活动、参加当地镇政府组织的街道卫生等活动。

（4）做好扶贫开发工作。挂勾扶持“纯二女”1户，帮扶贫困户4户，帮助其发展生产，增加贫困户收入。

（五）专业名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。