书楼镇人民政府2017年部门决算编制说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

   （一）、基本职能

     1.坚持科学发展，落实惠农政策。深入贯彻落实科学发展观，宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。  

     2.促进经济发展，增加农民收入。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。  

     3.强化公共服务，着力改善民生。建立和完善乡镇“三农”服务体系，依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

4.加强社会管理，维护农村稳定。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保乡村社会稳定。

5.推进基层民主，促进农村和谐。指导村民自治，推动农村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制；推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

  （二）、2017年重点工作任务介绍

围绕“一中心”，即以脱贫攻坚为中心；抓好“两载体”，即项目投资和改革创新；培育“三支柱”，即新型农业、生态旅游和集镇商贸；实现“四目标”：完成固定资产投资、财政收入、农民人均纯收入、城镇居民人均可支配收入增长目标。着重做好以下七个方面的工作： 狠抓脱贫攻坚，夯实发展基础 ；狠抓旅游驱动，培育发展优势；狠抓项目投资，增强发展后劲；狠抓农业转型，激发发展活力；狠抓集镇建管，彰显发展魅力；狠抓民生福祉，共享发展成果；狠抓基层党建，强化发展保障。

    二、单位基本情况

我单位属于一级预算管理行政单位，执行的是行政单位会计制度，预算部门为财政所，预算管理员为财政所所长。2017年年末实有人数63人，其中行政人员45人，事业人员18人。收入预算安排情况根据年初下达乡镇的控制数进行支出，除项目资金追加外，其他基本支出在年初控制范围内。

三、收支决算总体情况说明

2017年书楼镇人民政府本年收入合计3075.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2699.41万元，占87.78%；政府性基金预算财政拨款收入375.59万元，占12.21%；其他收入0.35万元，占0.01%。

2017年书楼镇人民政府本年支出合计3104.01万元，其中：基本支出1109.53万元，占35.75%；项目支出1994.48万元，占***.25%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计4086.4万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少84.9万元，财政拨款收、支总计减少2.04%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2731.74万元，占本年支出合计的88%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加305.63万元，增长12.6%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2731.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出776.37万元，占28.42%；文化体育与传媒支出18.26万元，占0.67%；社会保障和就业支出210.89万元，占7.72%；医疗卫生支出55.20万元，占2.02%；城乡社区支出330.6万元，占12.10%；农林水支出1189.21万元，占43.53%；交通运输支出5万元，占0.18%；商品服务等支出146.21万元，占5.36%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1109.54万元，其中：

人员经费990.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费119.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.58万元，完成预算68.12%，决算数小于预算数的主要原因是公车减少至1辆、公务接待人数，批次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.45万元，占21.16%；公务接待费支出决算9.13万元，占78.84%。

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.45万元。其中：

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，我单位公务用车购置0辆，保有量2辆。我单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出2.45万元。主要用于书楼镇人民政府（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出9.13万元。国内公务接待365批次2923人次。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出372.27万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度书楼镇人民政府机关运行经费支出11.59万元，

（二）政府采购支出情况

2017年度，书楼镇人民政府采购支出总额5.19万元，其中：政府采购货物支出5.19万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，书楼镇人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车1辆。

（四）重点项目预算绩效评价情况

因我县未全面开展重点项目预算绩效评价，故我单位2017年未开展重点项目绩效评价。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

书楼镇人民政府

2018年10月10日