龙湖区卫计局2017年预算公开

目录

　　第一部分卫计局部门概况

　　一、部门职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分卫计局2017年部门预算情况说明

　　一、收支预算说明

　　二、其他事项说明

　　第三部分 专业名词解释

　　第四部分卫计局2017年部门预算表

　　表1 财政拨款收支总体情况表

　　表2 一般公共预算支出情况表

　　表3 一般公共预算基本支出情况表

　　表4 一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　表5 政府性基金预算支出情况表

　　表6 部门预算基本支出明细表

　　表7 部门预算项目支出明细表

　　表8 部门收支总体情况表

　　表9 部门收入总体情况表

　　表10部门支出总体情况表

第一部分 卫计局部门概况

　　一、部门职能

　　（一）本部机构基本情况

　　1、主要职能

　　贯彻落实国家卫计工作的方针、政策，拟订全区卫计事业发展各项规划和卫生应急预案等，并组织实施；负责疾病预防控制、医疗机构、计划生育技术服务准入和行业管理和卫生监督等工作；承担爱国卫生日常工作、红十字会和健康教育工作等。

　　2、部门机构设置、人员设置

　　区编委核定卫计局机关行政编制15名（领导职数3职），内设职能股（室）7个：办公室、信息与统计股、疾病预防控制股、医政股、基层指导和妇幼健康服务股、法制与监督股、科技宣教股。属下设参公事业单位1个、事业单位3个：红十字会，编制3名；健康教育所，编制3名；计生流管办，编制2名；计生服务站，编制13名。现局机关在编在岗人员17名，参公人员1名，事业人员14名。退休21人，事业退休6人，遗属5人。

　　二、部门预算单位构成

　　按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,卫计局2017年部门预算的编制范围包括：区红十字会、区健康教育所、计生流管办、妇幼保健计划生育服务中心等5家单位全部收入和支出。

第二部分 卫计局2017年部门预算情况说明

　　一、收支预算情况说明

　　（一）收入预算说明

　　2017年收入预算2954.57万元，比2016年预算数增加453.47万元，原因是增加了3项民生工程。其中：财政拨款收入2954.57万元（预算拨款2704.57万元，非税拨款250万元），比2016年预算数增加453.47万元，原因是增加了3项民生工程。

　　（二）支出预算说明

　　2017年支出预算2954.57万元，比2016年预算数增加453.47万元，原因是增加了3项民生工程。其中：财政拨款支出2954.57万元（预算拨款2704.57万元，非税拨款250    万元）。按用途划分，基本支出预算471.86万元，项目支出（含出生缺陷综合防控项目建设经费）预算2232.71万元。

　　二、其他事项说明

　　（一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　2017年“三公”经费预算数10万元，比2016年预算数减少5万元。其中：公务用车购置及运行费10万元，包括公务用车购置费0万元和公务用车运行费10万元，比2016年预算数减少5万元，主要原因是：公车改革减少支出。

　　（二） 机关运行经费预算说明

　　2017年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算471.86万元 ，比2016年减少152.75万元，降低24.45%。主要原因是：减少退休费。

　　（三） 关于政府采购预算说明

　　2017年本部门各单位政府采购预算总额30.8万元，其中：政府采购货物预算27.8万元、政府采购服务预算3万元。

　　（四）国有资产占用情况说明

　　截至2016年12月31日，区卫计局共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、其他用车1辆（拍卖中）。

　　（五）预算绩效管理工作情况说明

　　2017年实行绩效目标管理的项目5个，主要民生项目包括：基本公共卫生服务专项、农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助、新生儿疾病筛查、出生缺陷综合防控项目、孕前优生健康检查项目。

第三部分  专业名词解释

　　财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

　　财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

　　“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

　　机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第四部分区卫计局2017年部门预算表

　　 龙湖区卫计局2017年预算公开表格.xls