金平区2016年可支配财力预算安排情况

金平区2016年可支配财力预算安排情况

一、2016年区实际可支配财力107834万元

1、国地税税收收入61366万元（按增长7.66%计）；

2、省市固定税收返还及财力性转移支付42468万元；

3、区非税收入中实际可支配约4000万元（含教育费附加收入）。

二、2016年我区刚性支出142530万元

1、全区财政供养人员工资及津补贴87741万元（包含医保及离休人员、荣残军人医疗费3309万元，社区居委会人员经费保障按每个年20万元安排共3420万元，不含增资）；

2、区需安排政策性配套项目支出及上缴支出等25593万元（根据上级政策要求我区必须配套、安排的低保、生均公用、城镇居民基本医疗保险、城乡居民养老保险等项目资金）；

3、区一般性项目支出15848万元，其中：

(1) 公用经费1031万元（调减标准后比原标准减少75万元）；

(2) 住房公积金5085万元；

(3) 各街道专项工作经费842万元；

(4) 政府综合协调准备金3000万元；

(5) 收回存量资金重新申报安排项目资金1000万元；

(6)全区自身项目建设1559万元，其中：经济发展目标管理责任制奖金411万元、千村环境卫生整治区级资金155万元、区地方粮食储备专项资金200万元、黄山路“三旧”改造项目收益分成款83万元、园林绿化管养费80万元、新时期精准扶贫资金20万元、人武部职工附属楼建设100万元、公安特保队员经费等；

(7)区直部门专项工作经费3331万元（压缩调减了1267万元）。

4、2016年全年增资额11600万元（根据国办发[2015]3号文精神预留）；

5、其他支出1748万元（包括区行政事业单位资产运营补充经费、计生工作专项经费、各街道居委会购买公共服务经费、物业站补充经费等）。

三、今年尚有以下项目共约1亿元，拟在上级债转贷资金中安排：环卫作业市场化经费、水利工程修复抢险准备金、基层公共服务综合平台建设经费、公租房及配套费用、区级“百河千沟万渠大整治”专项资金、“绿满家园”全民行动项目经费、金平工业园区现代产业集聚区建设经费、工业园区配套建设经费、25米以下市政道路建设资金、下水道清疏经费、排危经费、中以（汕头）科技创新合作区筹建前期建设经费（含西部生态新城前期工作经费）、市容市貌维护、市政设施维护等。

四、收支缺口解决措施

1、通过盘活2014年度财政存量资金约1.5亿元来弥补今年收支缺口。

2、拟以“三旧”项目合作改造等方式处置分布于黄山路、嵩山路东西两侧广兴村工业区范围内约37亩的土地，按目前市场估算价格每亩约400万元计算，可获得约1.5亿元的收益。

3、积极争取国家新一批债转贷的资金支持。

4、争取纳入财政部县级基本财力保障范围。

                                                                 金平区财政局

                                                                 2016年2月16日

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