2018年深圳市光明新区图书馆部门预算

　　2018年深圳市光明新区图书馆部门预算草案

　　本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受市人民代表大会审查监督。

　　部门法人签字：王凌宇

　　目录

　　一、深圳市光明新区图书馆概况

　　（一）主要职能

　　（二）机构编制及交通工具情况

　　二、深圳市光明新区图书馆部门预算收支总体情况

　　三、深圳市光明新区图书馆部门预算收支具体情况

　　四、政府采购预算情况

　　五、“三公”经费财政拨款预算情况

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　（二）“三公”经费财政拨款情况说明

　　六、部门预算绩效管理情况

　　（一）实施部门预算绩效管理的单位范围

　　（二）实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　七、名词解释

　　八、其他需要说明情况

　　（一）机关运行经费

　　（二）国有资产占有使用情况

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　深圳市光明新区图书馆主要负责选择、采集、整理、保存和流通有价值的哲学、社会科学和科学技术书刊文献为有关生产、教学、科研部门和广大读者服务。釆集、整理、保存和利用地方文献及本馆所在单位研究资料，为地方资源的开发及科研教学、生产开展研究工作服务。开展文献学和图书馆学研究，参加和组织图书馆之间的馆际协作，推动图书馆网络化，实现出版物资源共享，同时加强与兄弟地区之间的联系，开展书刊文献交流及其它各项业务活动的合作。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　深圳市光明新区图书馆仅包括深圳市光明新区图书馆本级，内设综合办公室、信息技术部、资源采编部、事业发展部、读者服务部。总编制数7人，实有人数7人；无离退休人员。我馆未实行公务用车改革，现有公务用车0辆。

　　三、2018年主要工作目标

　　深圳市光明新区图书馆2018年主要工作目标包括：（一）继续做好图书报刊、地方文献、特色文献的征集、整理与利用工作；（二）实施第七届“书香光明”计划，推进全民阅读工作。继续办好公益讲座、读书会等各项活动，并加强街道、社区、各分馆的密切联系，使他们共享图书馆资源，同时尽量覆盖到各单位、企业；（三）推进“图书馆之城”建设，继续抓好总分馆建设工作。

　　第二部分  部门预算收支总体情况

　　2018年深圳市光明新区图书馆部门预算收入2443万元，比2017年减少35万元减少1%，其中：财政预算拨款2443万元。

　　2018年深圳市光明新区图书馆部门预算支出2443万元比2017年减少35万元减少1%，。其中：人员支出195万元、公用支出27万元、项目支出2221万元。

　　预算收支减少主要原因说明：1.2018年我馆不再担任两馆场馆公共区域管理（包括物业管理费及水电费缴付）；2.增加24小时自助服务图书馆项目运营经费。

　　第三部分  部门预算支出具体情况

　　深圳市光明新区图书馆部门预算2443万元，包括人员支出195万元、公用支出27万元、项目支出2221万元。

　　（一）人员支出195万元，主要是在职人员工资福利支出、基本养老保险缴费、职业年金、房改住房补贴经费、住房公积金经费。

　　（二）公用支出27万元，主要包括公用经费和工会经费。

　　（三）项目支出2221万元，具体包括：

　　1.党组织活动经费4万元，主要用于党建工作和党员活动经费。

　　2.图书馆场馆管理经费175万元，主要用于图书馆场馆及专用设备维修维护费。

　　3.图书馆综合管理经费1138万元，主要用于中文纸质图书购置费（集中采购）、2019年度中文报刊购置费、零星图书及耗材购置费、电子资源更新及维护费、网络租赁费、基层分馆建设及后续运营费、信息化系统软硬件维护经费、门户网站及网络设备维护经费、自助服务图书馆项目运营经费。

　　4.图书馆活动经费300万元，主要用于日常业务经费、读者活动经费、荐购式书吧建设费。

　　5.图书馆辅助管理社会化服务外包费269万元，主要用于图书馆辅助管理社会化服务外包服务费。

　　6.基层图书馆辅助管理社会化服务外包费200万元，主要用于基层图书馆辅助管理社会化服务外包服务费。

　　7.交通经费6万元，主要用于其他交通费用。

　　8.计生经费6万元，主要用于在职人员计划生育奖励金。

　　9.行政绩效评估结果运用经费28万元，主要用于在职人员行政绩效评估结果。

　　10.机动经费95万元，主要用于临时支出。

　　第四部分  政府采购预算情况

　　深圳市光明新区图书馆采购项目纳入2018年部门预算共计1182万元，其中包括2018年当年政府采购项目指标371万元和2018年待支付以前年度政府采购项目指标811万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于2017年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）

　　第五部分  “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　深圳市光明新区图书馆因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为深圳市光明新区图书馆本级。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算1万元，与2017年“三公”经费财政拨款预算持平。

　　（一）因公出国（境）费用。2018年预算数0万元，与2017年持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，光明新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据因公出国（境）计划动态调配使用，因此2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　（二）公务接待费。2018年预算数1万元，与2017年持平。

　　（三）公务用车购置和运行维护费。2018年预算数0万元，其中：公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年持平；公务用车运行维护费2018年预算数0万元，与2017年持平。

　　第六部分  部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　深圳市光明新区图书馆实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市光明新区图书馆、已加入图书之城统一服务平台基层图书馆。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2018年深圳市光明新区图书馆共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，将于2019年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分  名词解释

　　名词解释

　　（一）一般公共预算拨款，是指源于税收收入、纳入一般公共预算管理非税收入和上级一般公共预算转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。

　　（二）政府性基金预算拨款，是指源于国有土地出让收入、体育***公益金和上级政府性基金转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。

　　（三）国有资本经营预算拨款，是指源于国企上缴利润安排的财政预算拨款。

　　（四）财政专户拨款，是指源于未纳入一般公共预算管理的非税收入安排的财政预算拨款。

　　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（七）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　第八部分  其他需要说明情况

　　一、深圳市光明新区图书馆仅包括深圳市光明新区图书馆本级。

　　二、因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

　　三、本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

　　四、本单位无政府性基金、国有资本经营预算及上级转移支付预算。

　　五、国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月31日，本预算单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　附表：

　　1.收支预算总表

　　2.收入预算表

　　3.支出预算表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支总体情况表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付支出预算表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.2018年部门预算绩效目标申报表