2018年罗湖区人民南管理办公室部门预算

　　目 录

　　第一部分 部门概况

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　第七部分 其他需要说明情况

　　第八部分 名词解释

　　2018年罗湖区人民南管理办公室部门预算草案

　　本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　1.协调罗湖口岸派出所牵头，罗湖市场监管分局、市交委东部交通运输局、南湖街道执法队协助执行，严厉打击贩售假票、拉客宰客等扰乱口岸区域公共秩序的违法行为。

　　2.协调市交通运输行政执法支队东部大队牵头，东部交通运输局、口岸交警大队、罗湖交警大队、罗湖口岸派出所等部门，加强口岸区域及周边各重点路段的非正规运营长途大巴、非法运营蓝牌车、接驳中巴的清理整治。

　　3.协调南湖街道办事处城区治理办公室、华富市政公司、罗湖口岸管理处等单位，做好片区环卫清扫保洁，绿化保养补种，公共设施登记、报损、备案，场地使用申请报备等工作。

　　4.春运、国庆等重大节假日期间，协调深圳火车站、罗湖口岸派出所、深圳火车站派出所等单位统筹安排春运、重大节假日客运等全面工作，应对突发情况。

　　5.组织、带领综合管理员参与商业街区、口岸区域各执法职能部门对市容秩序、非法营运、拉客、水客、乞讨、流浪人员开展清理整治工作，并监督、检查落实情况，发现问题及时处理。

　　6.负责看护口岸片区的各种公共设施、设备，做好维修恢复的监督工作。

　　7.做好广告招牌施工登记备案工作，对商家安装招牌广告进行监督，加强区域门楣广告招牌的统一管理。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　人民南管理办公室行政编制数 0 人，实有在编人数 0人；事业编制数 7 人，实有在编人数 3 人；离休 0 人，退休 0 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人。学校实有学生人数 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆，包括定编车辆 0 辆和非定编车辆 0 辆。

　　三、2018年主要工作目标

　　人民南管理办公室2018年主要工作目标包括：

　　1．继续在商业街区、口岸区域对市容秩序、非法营运、拉客、水客、乞讨、流浪人员开展清理整治工作。目标为继续保持人民南商业片区及口岸区域的市容秩序良好。

　　2. 继续做好广告招牌施工登记备案工作，对商家安装招牌广告进行监督。目标为进一步加强区域门楣广告招牌的统一管理。

　　3.继续协调南湖街道办事处城区治理办公室、华富市政公司、罗湖口岸管理处等单位，做好片区环卫清扫保洁，绿化保养补种。目标为继续保持人民南商业片区及口岸区域的市容环境良好。

　　4.继续在春运中发挥协调口岸区域各职能单位的作用，目标为继续保持罗湖口岸区域在春运期间“零事故”。

　　5.继续使用“国贸连廊/海燕广场连廊保洁费”专项经费对人民南路市政连廊定期进行高空雨棚清洗，石材地面清洁护理。目标为继续保持市政连廊干净整洁。

　　第二部分  部门预算收支总体情况

　　2018年人民南管理办公室部门预算收入945.53万元，比2017年增加153.93万元，增长19.45 %，其中：财政预算拨款 835.85 万元。

　　2018年人民南管理办公室部门预算支出945.53万元，比2017年增加153.93 万元，增长19.45 %。其中：人员支出 0 万元、公用支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出 945.53万元。

　　预算收支增加主要原因说明：

　　上年结转109.68万元，主要用于支付罗湖保安服务公司2017年11月和12月保安服务费、人民南路市政连廊高空雨棚及石材地面清洗费用。

　　2018年“人民南日常业务工作经费”中“春运工作经费”安排96.0867万元，比上年增46.0867万元，增长了92.17%。原因是春运办公室装修费由2万元增加至5.3***85万元、支持罗湖口岸派出所租用铁马费用由8.45万元增加至26.1342万元、增加购置手推式灭火器30个共1.35万元，以上是根据南湖街道党工委会议（罗南党纪2017年6号）；在2018年春运中我单位将应急租用流动厕所，费用13.125万元、增加保洁人员，费用9万元，以上是根据南湖街道党工委会议（罗南党纪2016年41号），由于在2017年春运中该笔费用由南湖城区治理办公室负责，故在2018年春运工作经费预算中是属新增经费；在2018年春运中我单位将支持罗湖汽车站搭建雨棚，费用7.33万元。

　　2018年“人民南日常业务工作经费”中“国贸连廊/海燕广场连廊保洁费”安排55万元，比上年减少1.84万元，减少了3.23%，原因是海燕广场喷水池水费、排污费和海燕广场灯光电费根据实际使用情况所减少，水费和排污费由原来每月750元降至每月500元、电费由每年1200元降至每年800元；另外在2018年国贸连廊/海燕广场连廊保洁费的预算中，取消了15000元的机动费用，如有不足部分从备用金中列支。

　　综上，2018年人民南管理办公室部门预算收入比2017年增加153.93 万元，增长19.45 %。

　　第三部分  部门预算支出具体情况

　　人民南管理办公室预算支出 945.53 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 945.53 万元。

　　（一）人员支出 0 万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出 0 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出 945.53 万元，具体包括：

　　人民南日常业务工作经费 185.69 万元，主要用于开展2018年春运工作、对人民南路市政连廊高空雨棚及石材地面进行清洗工作、办公室正常运作工作。  

　　人民南保安服务经费 620.16 万元，主要用于聘请136名保安人员在人民南商业片区、罗湖口岸片区辅助南湖街道城区治理办执法队进行市容秩序工作。

　　预算准备金 30.00 万元，主要用于应对临时工作任务和突发情况 。

　　上年结转 109.68 万元，主要用于支付罗湖保安服务公司2017年11月和12月保安服务费、人民南路市政连廊高空雨棚及石材地面清洗费用。

　　第四部分  政府采购预算情况

　　按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标，项目总预算金额（含以后年度支付规模）以虚拟指标形式下达。据此，2018年人民南管理办公室采购项目纳入2018年部门预算实际指标620.16万元，虚拟指标620.16万元。

　　第五部分  “三公”经费财政拨款预算情况

　　    一、“三公”经费财政拨款预算情况说明 

　　    2018年“三公”经费财政拨款预算 0 万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算增加（减少） 0 万元。 

　　    1.因公出国（境）费用。2018年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　⒉公务接待费。2018年预算数 0 万元，比2017年增加（减少） 0 万元。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2018年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费2018年预算数 0 万元，比2017年预算数增加（减少） 0 万元；公务用车运行维护费2018年预算数 0 万元，比2017年预算数增加（减少） 0 万元。

　　第六部分  部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2018年人民南管理办公室将市容秩序保安服务费纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款620.16万元。该项目在年度执行完毕或项目完成后，需于2019年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分  其他需要说明情况

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　人民南管理办公室为非参公管理事业单位,无机关运行经费。

　　二、国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0 辆。单位价值50万以上通用设备 0 台（套），单位价值100万以上专用设备 0 台（套）。

　　2018年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值50万以上通用设备 0 台（套），单位价值100万以上专用设备 0 台（套）。

　　三、其他

　　本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

　　第八部分  名词解释

　　　　一、“三公经费”

　　　　“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行经费

　　 行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

　　三、支出功能分类：

　　一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

　　附表：

　　表.1

　　收 支 预 算 总 表                                                                                       

　　表.2

　　收 入 预 算 表

　　表.3

　　支 出 预 算 表

　　表.4

　　项 目 支 出 预 算 表

　　表.5

　　基 本 支 出 预 算 表

　　备注：我单位无基本支出预算

　　表.6

　　财政拨款收支总体情况表

　　表.7

　　一般公共预算支出情况表

　　表.8

　　政府性基金预算支出情况表

　　备注：我单位无政府性基金预算支出

　　表.9

　　国有资本经营预算支出情况表

　　备注：我单位无国有资本经营预算支出

　　表10

　　 上级专项转移支付支出预算表

　　备注：我单位无上级专项转移支付支出预算

　　表.11

　　政府采购项目支出预算表

　　表.12

　　“三公”经费财政拨款预算情况表

　　备注：我单位无“三公”经费财政拨款预算

　　表.13

　　部门预算绩效管理项目情况表