2016年罗湖区莲塘街道办事处部门预算
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于2022年04月23日发表
第一部分 单位概况
一、主要职能
1.贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规，负责辖区内的地区性、社会性、群众性工作。
2.加强精神文明建设，抓好社区文化建设，树文明新风。
3.发展街道经济，营造良好投资环境，繁荣街道辖区经济。
4.负责辖区内社会治安综合治理，维护居民的合法权益。
5.做好计生、劳保、就医、就业、安全、卫生、侨务等工作。
6.指导和帮助社区的居民委员会等社会组织搞好组织建设和制度建设。
7.协调解决本辖区内其他行政管理和社会服务。
二、机构编制及交通工具情况
本单位内设23个科室：党政办（纪工委）、机关事务办、组宣科、总工会、团工委、妇联、文体站、人大联组、统计站、安监科（经发科）、武装部、计生科、社会事务科会、计核算中心、司法所（信访办）、综治办、劳保所、物业办、基建办、城管科（环提中心）、执法队、房管所、商会。下属单位有8个社区工作站：仙湖社区工作站、莲花社区工作站、鹏兴社区工作站、畔山社区工作站、长岭西社区工作站、西岭社区工作站、莲塘社区工作站、坳下社区工作站；有9个居委会：广岭居委会、西岭居委会、长岭居委会、仙湖居委会、莲花居委会、鹏兴居委会、畔山居委会、莲塘居委会、坳下居委会；5个股份合作公司：莲塘骏烨股份合作公司、西岭股份合作公司、长岭股份合作公司、坳下股份合作公司、莲塘股份合作公司。单位行政编79人，在编68人；工作站员额及雇员编30人，在编30人；离退休人员26人。实有公务用车14辆。
三、2015年执行情况
本单位2015年创新推出“十一个”举措，推动驻点社区工作。走访入户13599户、走访企业6***户，收集问题382条、解决问题241条、问题解决率达63.09%；以“居民幸福俱乐部”为抓手，培育公益型社区社会组织104个，社区“细胞”进一步被激活。莲塘舞蹈队等文体骨干队伍多次代表深圳在全国全省大赛上获奖；环境质量再提升。年度考核取得了全市第6、全区第2的成绩；辖区安全稳定。稳控好罗湖新中医院、莲塘保障房、莲塘口岸和原深圳地铁8号线规划等维稳压力，将矛盾纠纷化解在基层。连续三年“一岗双责”考核优秀，年内辖区没有发生重大生产、火灾等安全事故；推进党政社群社区共治。投入150万解决了莲南商住楼隐患改造、坳下村美化亮化等“微民生”问题60个。
四、2016年主要工作目标
1.探索医养融合模式。引导社区养老机构、社康中心、老人日间照料中心等资源，参与建立医疗保健新体系。整合驻区大企业在活动场所、特长人才、影响力等资源优势，引导辖区企业主动参与街道社会管理服务，探索社会管理政企“互助共建”。2.依托城市更新，打造莲塘“四创联动”示范园区，形成具有罗湖特色的创客机构与创客集聚地。依托莲塘口岸建设，尝试建立口岸免税区的可能性。3.以鹏兴社区为试点，探索社会治理服务新方式新方法。建立“街道智库”。为社区管理“会诊把脉”，为街道提供决策参考，促进辖区的和谐稳定发展。4.成立口岸建设拆迁、城市更新、地铁交通等专项维稳工作组，全力以赴确保“十三五”规划中辖区的建设项目圆满完成。
第二部分 2016年部门预算收支总体情况
一、收支预算平衡情况
2016年，本单位总收入9526.91万元，其中财政拨款收入9299.20万元，上年结余结转227.71万元；总支出9526.91万元。收支预算平衡。
二、支出预算情况
为完成上述工作目标和任务，2016年，本单位预算支出9526.91万元，较上年增加2191.96万元，增长29.9 %；其中：人员支出2039.57万元；公用支出229.13万元；对个人和家庭补助支出117.59万元；项目支出7140.62万元。
三、“三公”经费财政拨款预算情况
2016年“三公经费”财政拨款预算共67.23万元，比2015年减少2.1万元，降低3.0%，具体情况如下：
1、因公出国（境）费预算0万元， 2015年预算0万元，2016年没安排因公出国（境）。
2、公务接待费预算4.63万元，用于办事处按规定的各种公务接待，比2015年减少2.1万元，降低31%，主要是提倡厉行节约。
3、公务用车购置及运行维护费62.6万元，公务车保有量14台，其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置费也是0万元；公务运行维护费62.6万元，2015年也是62.6万元。
四、2016年部门预算附表
表1：《收支预算总表》
表2：《收入预算表》
表3：《支出预算表》（按功能科目）
表4：《基本支出预算表》（按经济科目）
表5：《项目支出预算表》（按项目分类）
表6：《“三公”经费预算财政拨款情况表》
表7：《政府采购预算表》
表1
收 支 预 算 总 表
单位名称：罗湖区莲塘街道办事处 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
一、财政预算拨款 | 9,299.20 | 一、人员支出 | 2,039.57 |
二、事业收入 | 二、公用支出 | 229.13 | |
三、事业单位经营收入 | 三、对个人和家庭的补助支出 | 117.59 | |
四、其他收入 | 四、项目支出 | 7,140.62 | |
五、事业单位经营支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 9,299.20 | 本 年 支 出 合 计 | 9,526.91 |
五、上级补助收入 | |||
六、附属单位上缴收入 | |||
七、用事业基金弥补收支差额 | |||
八、上年结余、结转 | 227.71 | 六、对附属单位补助支出 | |
其中：上年专项结转 | 226.13 | 七、上缴上级支出 | |
其他结转 | 1.58 | 八、结转下年 | |
收 入 总 计 | 9,526.91 | 支 出 总 计 | 9,526.91 |
表2
收入预算表
单位名称：罗湖区莲塘街道办事处 单位：万元 | ||||||||
单位名称 | 收入总计 | 财政预算拨款 | 财政专户拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 上年结转、结余 |
合计 | 9,526.91 | 9,299.20 | 227.71 | |||||
罗湖区莲塘街道办事处机关 | 9,133.55 | 8,905.84 | 227.71 | |||||
莲花社区工作站 | 45.80 | 45.80 | ||||||
坳下社区工作站 | 61.20 | 61.20 | ||||||
鹏兴社区工作站 | 61.18 | 61.18 | ||||||
西岭社区工作站 | 38.40 | 38.40 | ||||||
仙湖社区工作站 | 46.80 | 46.80 | ||||||
畔山社区工作站 | 41.90 | 41.90 | ||||||
莲塘社区工作站 | 49.90 | 49.90 | ||||||
长岭社区工作站 | 48.18 | 48.18 | ||||||
表3
支出预算表（按功能科目）
单位名称：罗湖区莲塘街道办事处 单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 9,526.91 | 2,386.29 | 7,140.62 | |
201 | 一般公共服务支出 | 5,435.58 | 2,126.83 | 3,308.75 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 5,435.58 | 2,126.83 | 3,308.75 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5,435.58 | 2,126.83 | 3,308.75 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 25.00 | 25.00 | |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 25.00 | 25.00 | |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 25.00 | 25.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 489.79 | 117.59 | 372.20 |
20802 | 民政管理事务 | 372.20 | 372.20 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 372.20 | 372.20 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 117.59 | 117.59 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 117.59 | 117.59 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 272.00 | 272.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 272.00 | 272.00 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 272.00 | 272.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 3,035.37 | 3,035.37 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,103.16 | 1,103.16 | |
2120104 | 城管执法 | 594.80 | 594.80 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 508.36 | 508.36 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 140.00 | 140.00 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 140.00 | 140.00 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,792.21 | 1,792.21 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,792.21 | 1,792.21 | |
215 | 资源勘探电力信息等支出 | 127.30 | 127.30 | |
21506 | 安全生产监管 | 127.30 | 127.30 | |
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 127.30 | 127.30 | |
221 | 住房保障支出 | 141.87 | 141.87 | |
22102 | 住房改革支出 | 141.87 | 141.87 | |
2210201 | 住房公积金 | 95.79 | 95.79 | |
2210203 | 购房补贴 | 46.08 | 46.08 |
表4
基本支出预算表（按经济科目）
单位名称：罗湖区莲塘街道办事处 单位：万元
经济科目 | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 上年结转 | 其他资金 |
总计 | 2,386.29 | 2,386.29 | |||
工资福利支出 | 1,897.70 | 1,897.70 | |||
基本工资 | 180.25 | 180.25 | |||
津贴补贴 | 1,163.98 | 1,163.98 | |||
奖金 | 104.68 | 104.68 | |||
社会保险缴费 | 74.76 | 74.76 | |||
其他工资福利支出 | 374.03 | 374.03 | |||
商品和服务支出 | 229.13 | 229.13 | |||
办公费 | 12.92 | 12.92 | |||
水费 | 12.92 | 12.92 | |||
电费 | 16.15 | 16.15 | |||
邮电费 | 11.63 | 11.63 | |||
物业管理费 | 6.12 | 6.12 | |||
差旅费 | 16.15 | 16.15 | |||
维修（护）费 | 19.28 | 19.28 | |||
会议费 | 12.24 | 12.24 | |||
培训费 | 8.40 | 8.40 | |||
公务接待费 | 1.63 | 1.63 | |||
工会经费 | 17.76 | 17.76 | |||
福利费 | 9.52 | 9.52 | |||
公务用车运行维护费 | 12.60 | 12.60 | |||
其他交通费用 | 63.41 | 63.41 | |||
办公设备购置费 | 8.40 | 8.40 | |||
对个人和家庭的补助支出 | 259.46 | 259.46 | |||
退休费 | 117.59 | 117.59 | |||
住房公积金 | 95.79 | 95.79 | |||
购房补贴 | 46.08 | 46.08 |
表5
项目支出预算表（按项目分类）
单位名称：罗湖区莲塘街道办事处 单位：万元
项目 | 总计 | 财政拨款 | 财政专户核拨 | 上年结转 | 其他资金 |
合计 | 7,140.62 | 6,912.91 | 227.71 | ||
罗湖区莲塘街道办事处机关 | 6,747.26 | 6,519.55 | 227.71 | ||
其他管理事务经费 | 1,658.96 | 1,658.96 | |||
街道社区体制改革及机关聘用人员岗位绩效金经费 | 631.00 | 631.00 | |||
查违专项经费 | 192.00 | 192.00 | |||
坳下社区老年人日间照料中心工作经费 | 30.00 | 30.00 | |||
机关事务管理工作经费 | 300.00 | 300.00 | |||
居委会工作经费 | 45.00 | 45.00 | |||
社区基金 | 90.00 | 90.00 | |||
统计工作经费 | 5.00 | 5.00 | |||
司法工作经费 | 10.00 | 10.00 | |||
党建及精神文明建设经费 | 47.70 | 47.70 | |||
纪检工作经费 | 5.00 | 5.00 | |||
工会工作经费 | 10.00 | 10.00 | |||
团委工作经费 | 15.00 | 15.00 | |||
妇联工作经费 | 8.00 | 8.00 | |||
劳动保障事务经费 | 12.00 | 12.00 | |||
武装工作经费 | 25.00 | 25.00 | |||
民政工作经费 | 342.20 | 342.20 | |||
人大工作经费 | 15.00 | 15.00 | |||
政协工作经费 | 1.00 | 1.00 | |||
统战侨联工作经费 | 3.00 | 3.00 | |||
组织事务工作经费 | 12.80 | 12.80 | |||
党政办工作经费 | 20.00 | 20.00 | |||
商贸事务工作经费 | 25.00 | 25.00 | |||
财务管理工作经费 | 10.00 | 10.00 | |||
计生事务工作经费 | 272.00 | 272.00 | |||
文体站业务经费 | 25.00 | 25.00 | |||
城市管理工作经费 | 80.00 | 80.00 | |||
房屋租赁管理及私房税代征工作经费 | 60.00 | 60.00 | |||
夜间执法经费 | 20.00 | 20.00 | |||
市容秩序管理经费 | 298.80 | 298.80 | |||
其他执法业务经费 | 84.00 | 84.00 | |||
综合治理工作经费 | 69.30 | 69.30 | |||
辖区安全工作经费 | 58.00 | 58.00 | |||
生态保护及消防泵站后续管理经费 | 25.00 | 25.00 | |||
城管保洁管养爱卫工作经费 | 1,792.21 | 1,792.21 | |||
社区图书馆管理经费 | 12.00 | 12.00 | |||
社区图书馆报刊经费 | 8.00 | 8.00 | |||
预算准备金 | 201.58 | 201.58 | |||
莲花社区工作站 | 45.80 | 45.80 | |||
工作站公用经费（含固本强基后续管理经费） | 16.80 | 16.80 | |||
工作站业务经费 | 29.00 | 29.00 | |||
坳下社区工作站 | 61.20 | 61.20 | |||
工作站公用经费（含固本强基后续管理经费） | 37.20 | 37.20 | |||
工作站业务经费 | 24.00 | 24.00 | |||
鹏兴社区工作站 | 61.18 | 61.18 | |||
工作站公用经费（含固本强基后续管理经费） | 19.30 | 19.30 | |||
工作站业务经费 | 41.88 | 41.88 | |||
西岭社区工作站 | 38.40 | 38.40 | |||
工作站公用经费（含固本强基后续管理经费） | 16.40 | 16.40 | |||
工作站业务经费 | 22.00 | 22.00 | |||
仙湖社区工作站 | 46.80 | 46.80 | |||
工作站公用经费（含固本强基后续管理经费） | 17.80 | 17.80 | |||
工作站业务经费 | 29.00 | 29.00 | |||
畔山社区工作站 | 41.90 | 41.90 | |||
工作站公用经费（含固本强基后续管理经费） | 16.90 | 16.90 | |||
工作站业务经费 | 25.00 | 25.00 | |||
莲塘社区工作站 | 49.90 | 49.90 | |||
工作站公用经费（含固本强基后续管理经费） | 20.90 | 20.90 | |||
工作站业务经费 | 29.00 | 29.00 | |||
长岭社区工作站 | 48.18 | 48.18 | |||
工作站公用经费（含固本强基后续管理经费） | 17.70 | 17.70 | |||
工作站业务经费 | 30.48 | 30.48 | |||
专项经费等项目结转 | 226.13 | 226.13 | |||
政府性基金项目结转 | 1.58 | 1.58 |
表6
“三公”经费财政拨款预算情况表
单位名称：罗湖区莲塘街道办事处 单位：万元
预算单位 | 年度 | “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
小 计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||||
罗湖区莲塘街道办事处 | 2015年 | 69.33 | 62.60 | 62.60 | 6.73 | ||
2016年 | 67.23 | 62.60 | 62.60 | 4.63 | |||
表7
政府采购预算表
单位名称：罗湖区莲塘街道办事处 单位：万元
采购项目 | 服务年限（1-3年） | 实际指标 | 虚拟指标 | 需求时间 （采购计划申报时间） | 备注 |
罗湖区城中村（含原二线插花地）清扫保洁服务项目（莲塘C标） | 1 | 99.40 | 99.40 | 2016年1月 | 服务期1年 |
罗湖区城中村（含原二线插花地）清扫保洁服务项目（莲塘B标） | 1 | 116.87 | 116.87 | 2016年1月 | 服务期1年 |
罗湖区城中村（含原二线插花地）清扫保洁服务项目（莲塘A标） | 1 | 82.15 | 82.15 | 2016年1月 | 服务期1年 |
莲塘街道办1-6月道路绿地、社区公园绿地管养项目 | 0.5 | 30.14 | 30.14 | 2016年4月 | 服务期半年 |
机关事务管理工作经费 | 1 | 250.00 | 250.00 | 2016年7月 | 服务期1年 |
查违专项经费 | 1 | 192.00 | 192.00 | 2016年1月 | 服务期1年 |
市容秩序管理经费 | 3 | 298.80 | 896.40 | 往年采购项目 | 2015年10月招标，合同期限3年，延续合同 |
2016-2017年新增面积病媒生物防治服务 | 2 | 31.87 | 63.75 | 2016年1月 | 服务期2年 |
城管保洁管养爱卫工作经费（区城管局2015-2017年病媒生物防治服务预选供应商项目） | 55.49 | 143.35 | 往年采购项目 | 2015年06月招标，服务期限2017年12月31日止（2年7个月），延续合同 |
