中共屏山县委宣传部2016年度部门决算分析报告
一、基本情况:
我部的职能是负责全县宣传工作。本年,我部相对于2015年,增加3名行政人员,减少3名行政人员;增加1名事业人员,减少2名事业人员。
二、部门预算执行情况分析
1.收入支出结构分析:
(1)今年各项收入比重:2016年我部总收入为6,133,105.80元,均为本级财政公共预算拨款,无政府性基金拨款收入。
(2)各项支出比重情况, 2016年我部总支出为6,286,599.44元。其中工资福利支出为1,005,247.90元,占16%;商品和服务支出为3,610,411.54元,占58%;对家庭和个人的补助支出90,136.00元,占1%;其他资本性支出为25,879.00,占0.4%;对企事业单位补贴为1,530,000.00,占24.3%;其他支出为24,925.00,占0.3 %。
2.收入支出与预算对比分析:
今年,我部收入支出与预算数比较平衡。本年预算数6,133,105.80元,收到财政拨款6,133,105.80元。上年结转544,856.31元,本年支出6,286,599.44元,年终结转结余391,362.67元。
3.年末收支结余情况分析
(1)我单位收支结余情况。
今年我单位收支结余391,362.67元,其中基本支出结余50,726.46元,项目支出结余340,636.21元。
三、资产负债情况分析
今年我部资产负责情况无明显变化。
中共屏山县委宣传部