珙县底洞镇人民政府2018年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

珙县底洞镇人民政府作为一级乡镇机构，职能严格参照珙县人民政府批准的三定方案，做到定机构、定编制、定职能。镇人民政府的主要职能：主要有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

(二)主要工作

我镇2018年重点工作为保运转、抓建设、促发展，推进民生工程的落实,社会事业全面进步，民生发展惠及于民。继续加大招商引资的温氏养猪集团在陈泗村动工、长宁页岩气进驻郭斯、大田村的投入生产。

二、部门预算单位构成

珙县底洞镇人民政府属于综合行政部门，为一级预算单位，下属二级预算单位0个。

三、收支预算总体情况

(一)收入预算情况

底洞镇2018年收入预算13***.06万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1353.26万元，占99.2%；政府性基金拨款收入10.80万元，占0.8%。

(二)支出预算情况

底洞镇2018年支出预算13***.06万元，其中：基本支出1257.88万元，占92%；项目支出106.18万元，占8%。

四、财政拨款收支预算情况说明

底洞镇2018年财政拨款收支总预算13***.06万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1353.26万元、上年财政拨款资金结转0万元、政府性基金拨款收入10.80万元；支出包括：一般公共服务支出373.41万元、社会保障和就业支出135.18万元、医疗卫生与计划生育支出87.95万元、城乡社区支出61.***万元、农林水支出650.28万元、交通运输支出11.92万元、资源勘探信息等支出5.00万元、住房保障支出38.39万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

底洞镇2018年一般公共预算当年拨款1353.26万元，比2017年预算数增加89.67万元。主要是基本工资增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出373.41万元，占27.60%；社会保障和就业支出135.18万元，占9.99%；医疗卫生与计划生育支出87.95万元，占6.50%；城乡社区支出50.84万元，占3.76%；农林水支出650.28万元，占48.39%；交通运输支出11.92万元，占0.88%；资源勘探信息等支出5.00万元，占0.04%；住房保障支出38.39万元，占2.84%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):2018年预算数为1万元，主要用于：2018年人大代表工作经费。

2.一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事业支出(项):2018年预算数为0.5万元，主要用于：2018年政协工作经费。

3.一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年预算数为324.71万元，主要用于：机关人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2018年预算数为27万元，主要用于：机关单位办公事务支出。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：2018年预算数为3万元，主要用于：财政所办公日常工作的基本支出。

6.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：2018年预算数为7.2万元，主要用于：文化站日常工作的支出。

7.一般公共服务(类) 党委办公厅(室)及相关机构事务

(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：2018年预算数为10万元，主要用于：政府办公日常工作的支出。

8.社会保障和就业(类) 人力资源和社会保障管理事务

(款)社会保险经办机构(项)：2018年预算数为62.70万元，主要用于：本单位下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为68.57万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费。

10.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):2018年预算数为3万元，主要用于：残疾人保障性日常事务支出。

11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2018年预算数为0.90万元，主要用于：就业保障日常事务支出。

12.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):2018年预算数为60.27万元，主要用于：村计生专干生活补助支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为17.63万元，主要用于：机关单位基本医疗保险缴费支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为10.05万元，主要用于：本单位下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

15.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2018年预算数为29.16万元，主要用于：社区干部办公支出及社区干部生活补助。

16.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2018年预算数为21.68万元，主要用于：城乡洁美日常支出。

17.农林水支出(类)农业(款)事业运行(农业)(项):2018年预算数为92.77万元，主要用于：本单位下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

18.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):2018年预算数为12万元，主要用于：农业补助支出。

19.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2018年预算数为545.81万元，主要用于：村办公支出及村干部生活补助。

20.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):2018年预算数为11.92万元，主要用于：交管人员办公支出及生活补助。

21.资源勘探信息支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):2018年预算数为5万元，主要用于：安办人员办公支出及生活补助。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为38.39万元，主要用于：本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

底洞镇2018年一般公共预算基本支出1257.88万元，其中：

人员经费855.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费402.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2018年三公经费财政拨款预算数20.90万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费7.89万元，公务用车购置及运行维护费13.01万元。

(一)因公出国(境)经费较2017年预算无变化。

根据外侨办(港澳办、台办)批准的2018年因公临时出国(境)安排，拟安排出国(境)0人。

(二)公务接待费较2017年预算下降0.01%。主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。

2018年公务接待费计划用于执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降0.2%。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2018年安排公务用车购置及运行维护费13.01万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费13.01万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

底洞镇2018年政府性基金预算拨款安排10.80万元，主要用于底洞客运站、天池集团征地补助。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年底洞镇机关运行经费财政拨款预算为83.16万元，比2017年预算增加0万元，增长0%。

(二)政府采购情况

2018年，底洞镇安排政府采购预算15.9万元，主要用于采购办公设备等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底，底洞镇共有车辆1辆，其中，公务保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2018年底洞镇通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款106.18万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):指本单位人大代表开支各类视察等方面的支出。

4.一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事业支出(项)：指本单位政协事务支出(包括政协委员开展各类视察、进行调、检查等方面的支出)。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指用于保障本单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 指除上述项目外，本单位其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

7.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：指本单位其他财政事务方面的支出。

8.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：指本单位其他用于群众团体事务方面的支出。

9.一般公共服务(类) 党委办公厅(室)及相关机构事务

(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：指本单位其他用于其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

10.社会保障和就业(类) 人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)：指本单位社会经办机构开展业务工作的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指本单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指本单位其他用于残疾人事业方面的支出。

13.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指本单位用于其他社会保障和就业的支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指本单位其他用于计划生育管理事务方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指本单位用于缴纳行政人员基本医疗保险支出。

16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指本单位用于缴纳事业人员基本医疗保险支出。

17.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：指本单位其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

18.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指单位用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

19.农林水支出(类)农业(款)事业运行(农业)(项):指本单位用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

20.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指本单位用于其他农业方面的支出。

21.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指本单位对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

22.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指本单位用于公路水路运输方面的支出。

23.资源勘探信息支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):指本单位用于安全生产监管方面的支出。

24.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由本单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

25.基本支出：指为保证本单位正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.三公经费：纳入部门预算管理的三公经费，是指本单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映本单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映本单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映本单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

***：2018年部门预算公开报表