广元市发展和改革委员会2021年部门预算公开说明

一、基本职能及主要工作

（一）市发展和改革委员会（简称市发展改革委）基本职能。

1.贯彻实施国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革、国家粮食流通和储备粮管理的方针、政策和法律、法规。拟订全市有关国民经济和社会发展、经济体制改革、粮食流通和储备粮管理的政策措施；拟订全市粮食流通体制改革方案并组织实施；提出发展现代粮食流通产业战略建议；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2.负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全市经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全市经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。

3.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。负责开发区的指导、协调和宏观管理。

4.负责全市投资宏观管理。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，安排市级预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施。指导工程咨询业发展。

5.推进经济结构战略性调整。组织拟订全市综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全市重大生产力合理布局，协调推进全市重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全市自主创新体系建设发展。

6.促进城乡区域协调发展。组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

7.负责重要商品的总量平衡和宏观调控。研究分析市内外市场和对外贸易运行情况，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督计划执行；会同有关部门管理粮食、棉花等重要物资和商品的市级储备工作，提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。

8.负责汇总和分析全市财政、金融等方面的情况，参与制定财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全市国民经济和发展规划的实施。

9.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，承担研究拟订和组织实施全市人口发展战略规划、中长期规划、年度计划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。

10.拟订全市能源发展战略、总体规划、行业规划和产业政策并组织实施，研究提出促进能源发展、提高能源保障、优化能源结构、推进能源节约的措施方法，拟订全市能源相关体制改革的实施方案。负责全市能源行业管理，协调全市能源建设的重大问题，指导能源科技进步工作，推广应用新产品、新技术、新设备。负责电动汽车充电设施发展的相关工作，根据电动汽车的发展规划和产业政策，牵头拟订电动汽车充电设施的发展规划和扶持政策。

11.推进可持续发展，协调节能环保产业发展有关工作；组织拟订并协调实施全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态环境建设，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。贯彻执行国家和省有关低碳发展战略、方针和政策。

12.会同有关部门拟订革命老区、贫困地区经济发展规划，会同有关部门制定加快革命老区、贫困地区经济发展的重大政策，协调推进重大项目建设，促进经济社会持续、稳定、协调发展。

13.承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的任务，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

14.贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全市价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

15.指导、协调并综合管理全市招标投标工作，按照职责权限对国家、省和市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

16.负责组织编制全市国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

17.负责全市粮食宏观调控具体工作，承担粮食预警监测和应急责任；提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通规划的建议；监督执行粮食最低收购价政策及临时收储政策；负责全市粮食余缺调剂，指导市内粮食销售工作；保障军队等政策性粮食的供应，提高全市粮食供应保障能力；组织指导全市粮食系统统计工作。

18.承担市级储备粮行政管理责任，指导全市储备粮体系建设。提出地方储备粮总规模及市级储备粮的总体布局和收储、轮换、动用计划建议并组织实施；制定市级储备粮管理技术规范并监督执行，监督检查市级储备粮库存数量、质量和储存安全；协助在广中央储备粮、省级储备粮及国家其他政策性临时储存粮食的监督管理工作。

19.贯彻实施国家粮食质量标准；制定全市粮食储存、运输技术规范并监督执行；负责全市粮食收购、储存环节和政策性用粮质量安全；负责库存原粮卫生监督管理；指导粮食行业安全生产和抢险救灾工作；指导全市农村科学储粮工作。

20.制订粮食流通产业发展规划，提出促进全市粮食流通产业发展的政策建议并督促落实；指导、协调全市粮食流通基础设施建设，管理市级财政投资粮食流通设施项目；制订全市粮食仓储、加工和物流体系建设规划并组织实施；拟订全市粮食市场体系发展规划，指导粮食批发市场和城乡粮食流通市场建设；开展粮食行业对外合作与交流，协助做好优质粮油的推广、开发工作；指导粮食企业科技进步、技术改造和新技术推广应用，指导粮油龙头企业开展惠农服务。

21.贯彻国家粮食流通财政财务政策和会计制度，组织编报全市国有粮食企业会计报表及会计决算；指导全市国有和国有控股粮食企业的财务管理和会计报告工作；负责国家、省、市预算拨付的粮食政策性补贴资金和专项资金的使用管理；会同相关部门管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂账，参与粮食收购资金贷款管理。

22.负责重要物资和应急物资收储、轮换和日常管理。

23.负责会同有关部门编制以工代赈规划，审核和转报以工代赈项目，下达以工代赈资金计划。

24.负责全市营商环境和社会信用体系建设。

25.承担中共广元市委财经委员会办公室、广元市川陕革命老区振兴发展领导小组办公室、广元市川东北经济区对接协调小组办公室、广元市国防动员委员会经济动员办公室、广元市实施西部大开发领导小组、广元市低碳发展领导小组、广元市项目策划储备中心、广元市重大项目推进中心、广元市浙广扶贫协作领导小组办公室的具体工作。

26.承担市政府公布的有关行政审批事项。

27.负责与省发展改革委、省粮食和物资储备局等省级部门的工作衔接。

28.依照法律法规和有关规定，对本行业领域的安全生产、环境保护工作实施监督管理，履行安全生产、环境保护行业监督管理职责和本单位安全生产、环境保护工作职责。

29.承办市政府交办的其他事项。

（二）市粮油质量监测站基本职能。承担全市收获环节的粮食质量安全调查和品质测报，收购入库环节、储存环节、出库环节的质量指标和安全指标的例行抽查检验，对“放心粮油”等抽查检验，对全链条的“中国好粮油”和其他流通渠道销售的成品粮油实行***抽检或随机抽检，负责全市学校食堂、农贸市场和放心粮油店及超市粮油食品的风险监测等任务，维护我市粮食质量安全，并反馈粮食质量信息，为研究我市粮情、制定政策、指导工作提供有力参考。负责市级救灾物资管理和储备，协助开展社会救灾物资募集和捐赠接收工作。

（三）2021年重点工作。一是促进经济持续回升发展。持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，强化经济运行调度，确保经济运行在合理区间。持续推动政策措施落地见效，合理引导社会预期。二是深入推进区域协同发展。精准对接国家重大战略规划，主动融入成渝地区双城经济圈建设，联动推动川陕革命老区振兴发展，协同推动川东北经济区发展。夯实县域经济发展底部支撑，支持鼓励各县区积极争创县域经济强县、先进县、进步县。三是促进有效投资扩面提质。持续深入开展项目投资“大比武”，深度谋划包装一批事关广元长远发展的支撑项目，争取更多项目纳入国家、省“盘子”。突出抓好重点项目建设，确保全年重点项目完成投资500亿元以上。加大项目要素保障，促进项目投资稳定发展。四是持续深入改革创新扩大开放。统筹推进经济体制改革改革，系统推进全面创新改革试验，着力推动产业转型升级，推进营商环境优化提升。深化拓展开放合作，持续深化浙广、成广、渝广、西广、陇广、绵广、防广等合作。五是扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。深化浙广东西部协作。促进乡村振兴发展，加大农网后续改造力度，加强农田水利设施建设，推动农村产业融合发展。六是坚持绿色低碳发展。着力做好国、省移交长江经济带突出环境问题整治。加快发展节能环保产业，提升生态系统碳汇能力。统筹推进节能减排工作，加强重点用能单位节能管理，持续推进用能权交易试点。七是持续推动民生改善。落实就业优先政策，推进基本公共服务均等化。推进城市供水、天然气、电价、机动车停放、殡葬、中小学教育收费等价格改革工作，做好市场价格监测、成本监审、涉案物品价格认证、重要民生商品稳价保供工作。八是增强能源供给保障能力。大力实施能源基础设施建设，扩展电力输配工程发展空间，大力实施电能替代工程，提高电能占终端能源消费比重。九是全力保障粮食安全。持续加强粮食流通调控，加快粮食产业高质量发展，加强粮食质量安全监管，强化储备能力建设，提升救灾物质储备。十是高质量编制实施“十四五”规划。出台《广元市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二0三五年远景目标纲要》，加强规划体系衔接，增强沟通衔接实效性，为“十四五”开局起步蓄势赋能。建立完善规划实施机制，增强规划权威性。十一是完善机构建设，增强检验检测能力。构建以市级粮油质量监测站为骨干、各县区质量检测机构为支撑、各粮油企业化验室为补充的粮食质量检测网络，为“中国好粮油”和“天府菜油”行动提供坚实技术支撑，推动质检工作再上新台阶。十二是加强政策性粮食日常监测。主动参与科技创新项目申报和省级“天府菜油”标准制定工作，积极为粮食企业提供检验检测服务，推动成渝地区绿色产品供给地建设，促进粮食产业高质量发展。十三是提升物资储备应急处突能力。积极做好市本级救灾物资的购置、储存和维护保养、调运工作，努力构建以市救灾物资储备库为核心、县（区）储备为支撑、边远高寒乡镇和村储备点为补充的全市救灾物资储备体系。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市发展改革委部门预算包括：委本级预算、委下属事业单位预算。

纳入市发展改革委2021年部门预算编制范围的事业预算单位包括：广元市粮油质量监测站。

三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

2021年部门预算收入总数2461.17万元，较2020年部门预算收入总数2396.17万元增长2.71%；2021年部门预算支出总数2461.17万元，较2020年部门预算支出增长2.71%。

部门基本支出预算2248.50万元，其中：人员支出2873.22万元，公用支出675.28万元。

部门专项项目预算213.47万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算12万元，其中：重大项目前期工作经费采购预算12万元。

2021年财政拨款收支总预算2624.52万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2461.17万元，上年财政结转结余163.35万元；支出包括：一般公共服务支出2616.09万元，其中：社会保障和就业支出185.71万元、卫生健康支出78.24万元、住房保障支出168.04万元、行政运行1609.50万元、一般行政管理事务153.47万元、社会事业发展规划120.29万元、其他发展和改革事务支出6.7万元、事业运行207.51万元、粮食专项业务活动37.50万元、物资保管保养19.13万元、其他粮油事务支出30万元。政府性基金预算支出8.43万元。其中：用于其他社会公益事业的***公益金支出8.43万元。

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年财政拨款2461.17万元，比2020年财政预算数2396.17万元增加65万元，增长2.71%，变动的主要原因是基本支出人员经费支出增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1765.84万元，占71.75 %；社会保障和就业支出185.71万元，占7.54%；卫生健康支出78.24万元，占3.18 %；住房保障支出168.04万元，占6.82 %。 粮油物资储备支出263.34万元，占10.71%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）预算数为1609.50万元，比2020年预算数增加23.42万元，变动的主要原因是委机关人员变动及工资晋档晋级增加。主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为153.34万元，比2020年预算数减少10.74万元，变动的主要原因是2021年项目工作经费区域合作经费及驻村帮扶项目工作经费预算数减少。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）预算数为3万元，比2020年预算数增加3万元，变动的主要原因是广元市低碳研究会工作经费2021年预算功能科目调整。

4.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款） 事业运行（项）预算数为206.71万元,比2020年预算数增加11.34万元，变动的主要原因是人员变动，工资经费增加。

5.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）预算数为37.50万元,比2020年预算数增加14.63万元，变动的主要原因是市粮油质量监测站2021年项目经费实验室基础设施及仪器设备运行维护费新增预算。

6.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）物资保管保养（项）预算数为19.13万元,比2020年预算数减少9.13万元，变动的主要原因是市粮油质量监测站（市救灾物资管理中心）2021年项目经费救灾物资仓库守库人员经费及保安人员经费预算减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）预算数为 29.25万元,比2020年预算数增加2.5 万元，变动的主要原因是离休费增加变动。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）预算数为0万元,比2020年预算数减少0.03 万元，变动的主要原因是市粮油质量监测站退休人员经费减少。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 156.46万元,比2020年预算数增加6.***万元，变动的主要原因是人员工资变动预算经费增加。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为67.89万元,比2020年预算数增加6.8 万元，变动的主要原因是人员工资变动预算经费增加。主要用于行政单位社会保障缴费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为10.35万元,比2020年预算数增加1.2万元，变动的主要原因是人员增加变动预算支出增加。主要用于对事业单位经常性补助的社会保障缴费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为168.04万元,比2020年预算数增加17.69 万元，变动的主要原因是人员经费变动预算支出增加。主要用于行政事业单位住房公积金缴费。

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出2247.70万元，其中： 人员经费 1872.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费375.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）公务接待费。2021年预算安排10.50万元，较2020年10.80万元预算减少0.3万元，下降2.8%，变动的主要原因是继续本着厉行节约原则，严格控制公务接待费，市粮油质量监测站2021年公务接待费较去年下降。

（二）公务用车购置及运行维护费。本单位核定车编6辆，其中市发展改革委本级3辆，下属事业单位市粮油质量监测站（市救灾物资管理中心）3辆。2021年预算安排公务用车运行维护费23万元，与2020年度预算持平。

2021年财政拨款安排公务用车购置费0万元。2021年安排公务用车运行维护费23万元。用于6辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

市发展改革委下属市粮油质量监测站2021年政府性基金预算8.43万元，较2020年预算增加8.43万元。变动的主要原因是今年财政返还市粮油质量监测站上年结余结转8.43万元，主要用于该站（市救灾物资管理中心）物资储备方面补充支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021年无国有资本经营预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。市发展改革委及下属市粮油质量监测站2021年履行职能职责、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计375.28万元。

（二）国有资产占有使用情况。2021年，市发展改革委及所属市粮油质量监测站（市救灾物资管理中心）公务用车保有量共计6辆，其中：市发展改革委本级3辆，下属市粮油质量监测站（市救灾物资管理中心）3辆，均为其他车辆。

（三）部门政府采购预算12万元。其中：市发展改革委本级重大项目前期工作经费安排采购预算12万元，主要用于日常办公设施设备的更新、更换。

（四）绩效目标设置情况

2021市发展改革委及下属事业单位市粮油质量监测站（市救灾物资管理中心）实行绩效目标管理的项目12个，其中市发展和改革委本级6个，市粮油质量监测站（市救灾物资管理中心）6个。涉及预算金额213.47万元，其中：一般公共预算 213.47万元。

十、名词解释

基本支出人员主要包括人员经费和日常公用支出。人员经费支出主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。日常公用支出主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

项目支出主要用于重大项目前期工作、粮食工作经费、纪检监察组办案专项工作经费、广元市低碳研究会工作经费、区域合作工作经费、粮食质量调查与品质测报、政策性库存粮油质量检测经费、救灾物资仓库守库人员经费及保安人员费用、扶贫工作经费等。

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  2021年度部门预算批复表.xls

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  广元市发展和改革委员会2021年绩效目标批复表.xlsx