自流井区审计局强化内控建设夯实审计基础
Admin - admin
于2022年06月18日发表
一是梳理排查风险。结合我局实际情况,突出问题导向、权力制衡、流程可循、责任可查,加强风险防控工作。通过梳理排查,确定实施审计监督程序不合法等风险点3个,其中二级风险点2个,三级风险点1个。
二是紧盯关键岗位。建立健全了内部控制关键岗位责任制,明确了岗位职责及分工,切实做到了不相容岗位相互分离、相互制约、相互监督。梳理了各岗位任职要求、职责任务、固有风险等内容,签订岗位责任书9份,制定了会计核算等8张重要业务的流程图,防范化解行权风险。
三是完善制度体系。对各项制度执行中发现的薄弱环节、空白地带,及时打补丁,填补制度缺失。共完成了《自流井区审计局党组议事决策规则》《自流井区审计局保密工作制度》等15项制度制定和修订工作,基本覆盖所有的监管业务。通过此轮制度建设,我局制定制度共37项,其中内部管理类制度29项,业务工作类制度8项,编制内部控制手册1本。
本文章内容来源于网络公开内容,仅供参考!不对文章内容时效、真实性负责
2023-10-01 01:43:21重新编辑