2017年深圳市光明新区长圳学校部门预算草案

　　本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受市人民代表大会审查监督。

　　部门法人签字：叶兆波

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　实施九年义务教育，促进基础教育发展。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　深圳市光明新区长圳学校本级包括办公室、科技处、教学处、德育处、安全办。现有总编制数96人，实有53人 ；小学生1380人，初中生103人，离休 0人，退休 2 人。

　　没有实行公务用车改革，实有车辆 2辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆1 辆。

　　三、2017年主要工作目标

　　深圳市光明新区长圳学校2017年主要工作目标包括：

　　1. 加强对学生德、智、体、美、劳等各方面的教育，培养学生良好的生活与学习习惯 ；

　　2. 全面培养学生成为现代化四好人才；

　　3. 建设、美化校园环境，给师生创设良好的工作、学习条件。

　　第二部分  部门预算收支总体情况

　　2017年深圳市光明新区长圳学校部门预算收入4278万元，比2016年增加2277万元，增长113%，其中：财政预算拨款4278万元。收入增加主要原因如下：

　　学校规模扩大，由小学升级为九年一贯制教育；

　　教师增加；

　　学生增加；

　　因2017年部门预算口径变化，将教育费附加纳入部门预算。

　　第三部分  部门预算支出具体情况

　　深圳市光明新区长圳学校部门预算4278万元，包括人员支出1859万元、公用支出179万元、对个人和家庭的补助支出479万元、项目支出1761万元。

　　一、人员支出1859万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　二、公用支出179万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　三、对个人和家庭补助支出479万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

　　四、项目支出1761万元，具体包括：

　　（一）常规项目支出：814万元，具体包括：

　　1. 日常运行经费：179万元，主要用于学生体检费、各类宣传费用、六一节活动费用、初中部开办费、订阅报刊图书经费、差旅费等；

　　2. 后勤保障经费：260万元，主要用于大宗水电费、后勤社会化服务费、日常零星维修、维护费；

　　3. 课本教材费：90万元，主要用于学生教材练习本经费、教学资料编印费、实验耗材费；

　　4. 教研经费：40万元，主要用于校本课程开发经费、培训费；

　　5. 奖教奖学经费:20万元，主要用于奖教金和奖学金；

　　6. 专项教育经费：20万元，主要用于体育项目经费、文艺项目经费、科学项目经费；

　　7. 临聘教师清退补偿经费：2万元，主要用于合同到期不再续聘临聘教师补偿费；

　　8．教师节经费：20万元，主要用于教师节节日补助；

　　9. 午托补助经费：10万元，主要用于非教育教学时段时段对学生的管理费；

　　10. 免费开放体育场馆补助经费：20万元，主要用于面向社会开放学校体育场馆产生

　　的安排、管理补助经费；

　　11. 计生经费：40万元，主要用于计生奖励费用；

　　12. 行政绩效评估结果运行经费：120万元，主要用于教师行政绩效评估结果运行经费；

　　14. 教育费附加支出940万元，主要用于改善学校的办学条件，提高教育教学质量，补充完善学校教育教学设施。

　　第四部分  政府采购预算情况

　　按照政府采购有关要求，2017年深圳市光明新区长圳学校政府采购预算总额共计350万元， 仅包括2017年当年政府采购项目指标350万元，其中货物类90万，服务类260万。

　　第五部分  “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　深圳市光明新区长圳学校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款预算17万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算增加3 万元。

　　1.因公出国（境）费用。2017年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，因公出国（境）经费完全按零基预算的原则,根据新区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位2017年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　⒉公务接待费。2017年预算数5元，比2016年持平。主要用于按公务接待有关规定支付相关费用。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2017年预算数12万元，其中：公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016年预算数持平；公务用车运行维护费2017年预算数12 万元，比2016年预算数增加3 万元，增加原因是2016年报废1辆小车，购置1辆中巴，中巴运行费用比小车略高出约3万元。深圳市光明新区长圳学校现有公务车2辆，1辆小车，1辆中巴，按照公务用车管理有关规定主要用于学校公务活动，预算经费主要用于车辆运行产生的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

　　第六部分  部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　深圳市光明新区长圳学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市光明新区长圳学校。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2017年深圳市光明新区长圳学校共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2018年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分  其他需要说明情况

　　一. 深圳市光明新区长圳学校2017年政府性基金预算为0，无相关支出。

　　二.本单位为事业单位,无机关运行经费支出。

　　三.因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

　　四.名词解释

　　1.一般公共预算拨款，是指源于税收收入、纳入一般公共预算管理非税收入和上级一般公共预算转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。

　　2.政府性基金预算拨款，是指源于国有土地出让收入、体育***公益金和上级政府性基金转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。

　　3.国有资本经营预算拨款，是指源于国企上缴利润安排的财政预算拨款。

　　4.财政专户拨款，是指源于未纳入一般公共预算管理的非税收入安排的财政预算拨款。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　***：深圳市光明新区长圳学校2017年部门预算草案.xls