关于珙县经济开发区管理委员会2020年部门预算编制的说明
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于2022年03月27日发表
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能：根据《中共宜宾市委机构编制委员会办公室关于同意珙县工业园区有关机构更名的批复》（宜编办〔2013〕274号）精神精神，设立珙县工业园区管理委员会（简称工业园区管委会）,为县政府派出机构,与中共珙县工业园区工作委员会合署办公，2015年起执行行政会计制度。
（二）2020年重点工作任务介绍。
经开区将紧紧围绕宜宾加快建成全省经济副中心总目标，坚持推进县域经济高质量发展，奋力建设人民幸福的经济强县和绿色家园总体取向，依托资源禀赋优势，突出优势资源就地转化，着力服务全市、配套临港，大力发展三大产业：综合能源、 绿色建材、节能环保，围绕综合能源、绿色建材两大主导产业双百亿的奋斗目标，全力打造国家级新能源（页岩气）综合开发基地、川滇黔结合部绿色建材基地、宜宾市高端成长型产业功能配套基地。力争2020年完成工业总产值100亿元以上，完成规模以上工业企业总产值90亿元以上。
二、部门预算单位构成
珙县经济开发区管理委员会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算总体情况
（一）收入预算情况
珙县经济开发区管理委员会2020年收入预算356.17万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入356.17万元，占100%。
（二）支出预算情况
珙县经济开发区管理委员会2020年支出预算356.17万元，其中：基本支出315.37万元，占88.54%；项目支出40.8万元，占11.46%。
四、财政拨款收支预算情况说明
珙县经济开发区管理委员会2020年财政拨款收支总预算356.17万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入356.17万元、上年财政拨款资金结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出30.65万元、卫生健康支出11.21万元、住房保障支出22.05万元、资源勘探工业信息支出292.26万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
珙县经济开发区管理委员会2020年一般公共预算当年拨款356.17万元，比2019年预算数增加63.43万元。主要是调入公务员5人。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出30.65万元，占8.60%；卫生健康支出11.21万元，占3.10%；住房保障支出22.05万元，占6.20%，资源勘探工业信息支出292.26万元，占82.10%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（资源）（项）:2020年预算数为2.19万元，主要用于：机关公务员管理人员正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（工业）（项）:2020年预算数为142.27万元，主要用于：机关公务员管理人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） 其他工业和信息产业监管支出（项）:2020年预算数为107万元，主要用于：事业人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）:2020年预算数为40.8万元，主要用于：公益性维修维护、路灯、慰问，一线领导招商引资。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2020年预算数为0万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。
6. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为30.65万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2020年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:2020年预算数为0万元，主要用于：对建国初期参加革命工作的部分退休干部适当照顾的支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为5.07万元，主要用于：机关公务人员基本医疗保险缴费支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为5.44万元，主要用于：机关事业人员基本医疗保险缴费支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2020年预算数为0.36万元，主要用于：机关事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2020年预算数为0.34万元，主要用于：临时人员基本医疗保险缴费支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为22.05万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
珙县经济开发区管理委员会2020年一般公共预算基本支出315.37万元，其中：
人员经费262.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费52.43万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、三公经费财政拨款预算安排情况
2020年三公经费财政拨款预算数7.20万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.20万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2019年预算下降0%。主要原因是无出国。
（二）公务接待费较2019年预算下降3.0%。主要原因是严格控制接待次数和人次。
2020年公务接待费计划用于接待招商引资工作等方面。
（三）公务用车运行维护费较2019年预算下降100%。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。（均属于借用，其中轿车属于公车办，越野车属于珙县工业集中区开发建设有限公司）。2020年安排公务用车购置0万元。
2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位公务出行等工作的正常开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
珙县经济开发区管理委员会2020年政府性基金预算拨款安排0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，珙县经济开发区管理委员会公用经费财政拨款预算为50.59万元，比2019年预算增加8.45万元，增长20%，增加原因是调入公务员5人。
（二）政府采购情况
2020年，珙县经济开发区管理委员会安排政府采购预算4万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，珙县经济开发区管理委员会共有车辆0辆，其中，公务保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照费随事定的原则，2020年珙县经济开发区管理委员会40.8万元县级财政资金专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（资源）（项）：指机关公务员管理人员正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（工业）（项）：指机关公务员管理人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
5.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） 其他工业和信息产业监管支出（项）：指事业人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
6.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）:指公益性维修维护、路灯、慰问，一线领导招商引资。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。
8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关公务员管理人员基本医疗保险缴费支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关事业人员基本医疗保险缴费支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指临时人员基本医疗保险缴费支出。
15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
16.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18. 三公经费：纳入珙县经济开发区管理委员会部门预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
***：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算三公经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算三公经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
表7.2020年部门整体支出绩效目标表
