威宁县扶贫开发办公室2018年度部门决算

威宁县扶贫办2018年度部门决算目录

一、部门主要职能：

    威宁县扶贫开发办公室是县政府的工作部门，对全县的扶贫工作具有总揽、协调、服务和监督的职责。主要负责各类扶贫开发项目的立项、论证和申报审批，设计组织和实施跨地区、跨行业的扶贫开发项目；负责中央财政扶贫资金、省财政扶贫资金、信贷资金等各类扶贫资金的管理计划分配；负责扶贫开发的统计工作；负责全县扶贫物资的分配和管理；负责对扶贫项目实施工程质量和扶贫资金使用进行***监测和审计。

二、部门概况

    1、部门决算单位构成：县扶贫办下属二级单位一个，股级单位一个，其中：

威宁县社会扶贫中心（副科级）：全额拨款事业单位

威宁县扶贫财务管理中心（股级）：全额拨款事业单位

2、部门人员构成：

扶贫办2018年度部门决算情况说明
（一） 威宁县扶贫开发办公室2018年部门决算收入总数为2368.40万元，与2017年相比（2017年部门决算收入总数为5356.98万元），减少了2988.58万元，减少了55.79%。主要原因是：本年财政贴息资金集中由扶投公司直接拨付到财政贴息资金专户，不在经本单位拨付。2018年支出2368.40万元，与2017年相比（2017年部门决算支出总数为3135.31万元）减少了766.91万元，主要原因是上年结余项目较多，本年安排监督完工到位。

（二）扶贫办2018年度收入决算情况说明

（1）全年支出2368.40万元，其中：基本支出432.42万元(财政拨款支出432.42万元) 占18.26%，包括本单位职工工资支出424.12万元，本单位公务费8.30万元；项目支出1935.98万元(财政拨款支出1935.95万元), 占81.74% 。其中：

脱贫攻坚项目验收检查：110万元。

脱贫攻坚项目督察车辆租赁：其他交通费用25.74万元。

脱贫攻坚指挥部装修：房屋建筑构建费50万元。

购置“智慧威宁”系统软件：信息网络购置费18万元。

特惠贷贴息资金：利息补贴1559.60万元。

致富发带头人培训：培训费158.20万元。

（2)项目支出情况：

脱贫攻坚项目验收检查：110万元。

脱贫攻坚项目督察车辆租赁：其他交通费用25.74万元。

脱贫攻坚指挥部装修：房屋建筑构建费50万元。

购置“智慧威宁”系统软件：信息网络购置费18万元。

特惠贷贴息资金：利息补贴1559.60万元。

致富发带头人培训：培训费158.20万元。

（三）扶贫办2018年度支出决算情况说明

全年支出2368.40万元，其中：基本支出432.42万元(财政拨款支出432.42万元) 占18.26%，包括本单位职工工资支出424.12万元，本单位公务费8.3万元；项目支出1935.98万元(财政拨款支出1935.95万元), 占81.74% 。

（四）扶贫办2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

威宁县扶贫开发办公室2018年部门决算收入总数为2368.40万元，与2017年相比（2017年部门决算收入总数为5356.98万元），减少了2988.58万元，减少了55.79%。主要原因是：本年财政贴息资金集中由扶投公司直接拨付到财政贴息资金专户，不在经本单位拨付。2018年支出2368.4万元，与2017年相比（2017年部门决算支出总数为3135.31万元）减少了766.91万元，主要原因是上年结余项目较多，本年安排监督完工到位。决算支出总数为2368.40万元,均是财政全额拨款。

（五）扶贫办2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况  

扶贫办2018年度一般公共预算财政拨款支出 2368.40万元，占本年支出合计的100 %。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少了2988.58万元，减少了55.79%。主要原因是：本年财政贴息资金集中由扶投公司直接拨付到财政贴息资金专户，不在经本单位拨付。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

扶贫办2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：农林水科目（类）扶贫（款）生产发展2368.40万元，占 100 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

扶贫办2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为432.42万元，支出决算为2368.40万元，完成当年预算。决算数大于预算数的主要原因是：预算只安排人员经费和公用经费，项目资金按进度向县财政申请支付。

（六）扶贫办2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

扶贫办2018年度一般公共预算财政拨款基本支出基本支出432.42万元， (财政拨款支出432.42万元)，其中：人员经费支出424.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费8.3万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、印刷费、会议费等。

（七）扶贫办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算18.73万元，比上年减少了7.67万元（2017年决算数26.40万元），减少了29.05%。其中，因公出国（境）费支出 0万元，占 0 %，比上年减少 0 万元，降低0 %；公务用车购置及运行维护费支出11.78万元，占全年支出的62.89%，比上年减少了10.52万元（2017年决算数22.30万元），减少了47.17%，减少原因是：一是我单位2016年全体人员长期处在下乡检查项目、督促项目进度工作中，公务车使用频率减小。二是本单位公务用车都已破损，维修养护支出较大，所以减少了公务用车的使用；公务接待费支出6.96万元，占全年支出的15.70 %，比上年减少5.14万元（2017年决算数12.10万元），下降了42.48%，下降的原因是：2018年我单位严格按照国家机关对公务接待的相关规定，减少了很多不规范的公务接待。（1）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费 11.78万元,其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 11.78 万元。主要用于公务车的燃料费、保险费、维修费、审车费、停车费、清洗费等。2018年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为4 辆。

（3）公务接待费6.96万元。具体是：国内公务接待支出6.96万元，主要是接待上级业务部门及有关工作检查人员。扶贫办2018年国内公务接待76批次，500人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018年本单位政府性基金预算财政拨款收支

2018年收政府基金68万元，总计支出68万元，其中有50万元用在了脱贫攻坚指挥部装修，18万元用在了购买“智慧威宁”系统软件。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年扶贫办机关运行经费支出11.78万元，比2017年增加0.36万元，减少了0.03 %，主要原因是：2018年扶贫工作力度加大，从外单位借调人员多，租赁车辆使用频繁，大大减少了公车的使用。

2、政府采购支出情况。

2018年扶贫办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

 3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，本单位共有车辆 4 辆，其中， 一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆。

4、预算绩效管理工作开展情况

扶贫办没有纳入项目预算绩效管理评价工作。

5、关于本级决算和所属单位决算在内的汇总决算情况说明

   我单位是一级预算单位，该决算不是汇总决算。

三、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。