龙湖区安监局2018年预算公开

目录

第一部分 龙湖区安监局概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分 龙湖区安监局2018年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、其他事项说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 龙湖区安监局2018年部门预算表

    表1  财政拨款收支总体情况表

表2  一般公共预算支出情况表

表3  一般公共预算基本支出情况表

表4  一般公共预算“三公”经费支出情况表

表5  政府性基金预算支出情况表

表6  部门预算基本支出明细表

表7  部门预算项目支出明细表

表8  部门收支总体情况表

表9  部门收入总体情况表

表10 部门支出总体情况表

第一部分 龙湖区安监局部门概况

一、部门职能

本部机构基本情况

1. 部门机构设置、职能：局内设5个股（室），分别为办公室、监督管理股、安全生产应急管理办公室、执法监察股和职业安全健康监督管理股。

2. 人员情况：区安监局机关行政编制6名，行政执法专项编制6名，工勤人员3名，退休人员3名。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,龙湖区安监局2018年部门预算的编制范围包括：基本支出、项目支出全部收入和支出。

第二部分 龙湖区安监局2018年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2018年收入预算446.75万元，比2017年预算数增加14.47万元，原因是基本支出增加，项目支出减少。其中：财政拨款收入446.75万元（预算拨款436.75万元，非税拨款 10万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户拨款0万元），比2017年预算数增加14.47万元，原因是基本支出增加，项目支出减少；其他收入0 万元。

（二）支出预算说明

2018年支出预算446.75万元，比2017年预算数增加14.47万元，原因是基本支出增加，项目支出减少。其中：财政拨款支出446.75万元（预算拨款436.75万元，非税拨款10万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0    万元）。按用途划分，基本支出预算311.04万元，项目支出（含建设项目）预算135.71万元。

二、其他事项说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数8.2万元，比2017年预算数减少3.8万元。其中：因公出国（境）费 0万元，比2017年预算数增加（或减少） 0万元； 公务用车购置及运行费 7万元，包括公务用车购置费0万元和公务用车运行费7万元，比2017年预算数减少3万元，公务接待费 1.2万元，比2017年预算数增加0.2万元，主要原因是：安全生产工作，巡查，督查工作量增加。

（二） 机关运行经费预算说明

2018年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算15.6万元 ，比2017年减少2.4万元，主要原因是：人员减少。

（三） 关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额30.9万元，其中：政府采购货物预算20.3万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算10.6万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2018年部门预算无安排购置车辆。

（五）预算绩效管理工作情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目 0个，主要民生项目包括：无，绩效目标：无; 重点支出项目包括：无，绩效目标：无。

第三部分   专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第四部分 龙湖区安监局2018年部门预算表

2018年部门预算表.xls