2017年度盐田区经济促进局（区科技局）部门预算报告

第一部分 部门概况

　　一、工作职能。

　　区经济促进局(科技创新局)是区政府主管全区工业、商业、贸易、招商引资、科技、信息化、物流、旅游、农业、渔业、扶贫等工作的职能部门。加挂区物流办、区金融办、区重大办、区对口扶贫办4块牌子,区科协设在区科技创新局。局机关内设10个科室:办公室、经济运行科、产业发展科(区重大办)、物流管理科(区物流办)、科学技术科、信息化管理科、旅游管理科、金融服务科(区金融办)、渔农管理科(区扶贫办)和区科协办。局下设3个下属事业单位:区海产品管理办公室、区投资推广服务中心(科创中心)、区动物卫生监督所(农产品质量监督检测站)。

　　区海产品管理办公室(区海产办)负责海产品的安全监管和整治工作;负责海产品日常监管信息的收集、汇总和发布工作;履行食品安全法律法规、规章赋予的其他职责;完成区食品安全委员会交办的其他有关食品安全监管任务。

　　区投资推广服务中心(科创中心)负责制定全区招商引资计划,组织开展各种形式的境内外投资推广活动;受理各类投资业务咨询,***和服务重大招商引资项目;编制全区投资指引,收集整理及统计上报全区招商引资信息。负责科技创业园的日常管理,搭建留学生创业企业服务平台,协助提供政务、资金、技术信息、中介等一系列服务。

　　区动物卫生监督所(农产品质量监督检测站)负责全区动物防疫检疫、卫生监督、疫病监测、防控和农产品质量监督风险检测等工作。

　　二、机构、人员和交通工具情况。

　　(一) 盐田区经济促进局(区科技局)单位本级

　　内设科室10个,下设机构3个。

　　我单位共有人员44人,其中公务员及事业编制人员25人,雇员11人,临聘人员1人,离退休人员7人。

　　现有公务用车4辆,其中一般公务车4辆,执勤执法用车0辆,机要通信、应急和特种专业用车0辆。

　　(二)盐田区海产品管理办公室

　　内设科室0个,下设机构0个。

　　我单位共有人员11人,其中公务员及事业编制人员3人,雇员0人,临聘人员8人,离退休人员0人。

　　现有公务用车0台,其中一般公务车0辆,执勤执法用车0辆,机要通信、应急和特种专业用车0辆。

　　(三)动物卫生监督所

　　内设科室0个,下设机构0个。

　　我单位共有人员16人,其中公务员及事业编制人员8人,雇员2人,临聘人员4人,离退休人员2人。

　　现有公务用车0台,其中一般公务车0辆,执勤执法用车0辆,机要通信、应急和特种专业用0辆。

　　(四)盐田区投资推广服务中心

　　内设科室3个,下设机构0个。

　　我单位共有人员14人,其中公务员及事业编制人员9人,雇员1人,临聘人员1人,离退休人员3人。

　　现有公务用车0台,其中一般公务车0辆,执勤执法用车0辆,机要通信、应急和特种专业用车0辆。

　　三、2017年主要工作目标

　　2017年，我局将继续贯彻落实盐田区“十三五”规划纲要精神,结合市委市政府实施“东进战略”、城市管理治理年、建设现代化国际化创新型城市等工作部署和要求,积极开拓工作思路,创新工作方法,优化企业服务,激发企业活力,推动辖区经济发展、产业转型、加快建设国家生态文明先行示范区。

　　(一)做好盐田综保区跨境电商试点区域相关工作,积极推动物流业转型升级和盐田河临港产业带建设。

　　(二)推进智慧旅游,促进旅游及相关产业融合发展。

　　(三)突出区域特色,全方位提高招商选资工作水平。

　　(四)加强载体建设,全力促进辖区工商业转型升级。

　　(五)提升服务效能,扎实推进外贸稳增长和重大项目建设。

　　(六)积极实施创新驱动发展战略,推进深圳国家自主创新示范区盐田园区建设。

　　(七)灵活运用金融手段,持续激发市场活力。

　　(八)坚持以人为本,继续做好渔农管理、扶贫和动物卫生监督管理工作。

　　(九)以深圳“东进战略”为契机,推动盐田海鲜码头进口业务运作,打造盐田区滨海区位新优势。

第二部分 部门预算收支情况

　　一、收支总体情况

　　为完成2017年度工作计划,根据区预算编制要求,以零基预算的编制方法为原则,按照实际业务需求和年度工作重点,经审核,2017年预算收入总规模为16271.19万元,同比减少9.5%,支出总规模为16271.19万元,同比减少9.5%。

　　我局2017年部门预算收支减少1707.56万元,其中132万元是预算编制口径调整引起的减少,同口径实际减少1575.56万元。为进一步规范预算编制,减少财政代编预算的情形,2017年区财政对部门预算编制口径做出重大调整,要求自2017年起各部门应将包括基本支出、一般性项目支出、专项性项目支出、政府投资项目支出安排的资金全部纳入部门预算编列。在2016年以前,政府投资项目由公共财政代编,2017年起需归口到部门预算当中,以体现部门支出责任。2017年涉及我局部门预算的政府投资资金共有132万元。

　　二、支出安排具体情况。

　　(一)盐田区经济促进局(区科技局)单位本级

　　1.基本支出预算。2017年基本支出预算安排1200.61万元,其中:

　　(1)人员经费安排821.25万元,主要用于在编人员的工资补贴及社会保险费等,按照人事部门核定的工资津贴标准编制。

　　(2)公用支出安排101.57万元,为单位购买商品和劳务的支出。日常公用支出按定员定额标准安排。

　　(3)对个人和家庭补助支出安排277.79万元,主要用于发放退休人员工资补助及在职人员公积金和房补支出。

　　2.项目支出预算。2017年项目支出预算安排13148.26万元,占支出比例92﹪,支出主要情况如下:

　　项目1:行政运行安排258万元,其中:深圳盐田对口帮扶河源东源工作指挥部工作经费220万元;强区放权承接工作经费38万元。

　　项目2:一般行政管理事务支出安排200.1万元,其中:盐田区消费促进活动20万元;雇员及临聘人员经费126万元;日常业务经费54.1万元。

　　项目3:其他商贸事务支出安排696.38万元。其中:2017年物流业参展工作经费60万元;物流工作经费18万元;盐田综合保税区向自贸区转型路径分析课题委托经费4.75万元;开展防范和打击非法集资工作2万元;购置费13.98万;2016年船舶报废拆解和船型标准化补助资金96.9万元;2016年渔业成品油价格改革财政补贴368.75万元;政府投资项目132万元。

　　项目4:科普活动安排22万元,是科普工作经费22万元。

　　项目5:其他科技交流与合作支出安排10696.33万元,其中:组团参加2017年第十九届高交会80万元;组织企业参加创新创业活动10万元;盐田区产业发展资金10542万元;盐田区服务企业专项活动工作费19.33万元;开展《盐田区关于支持企业提升竞争力和促进科技创新的若干措施》政策宣传、评估等工作经费45万元。

　　项目6:病虫害控制安排30万元,是农业疫病防治经费30万元。

　　项目7:农产品质量安全安排2万元,是农产品及海洋渔业管理经费2万元。

　　项目8:其他扶贫支出安排920万元,是2017对口帮扶工作预算经费920万元。

　　项目9:旅游宣传60.67万元,是旅游策划、宣传推介等活动经费60.67万元。

　　项目10:旅游行业业务管理安排42.78万元。其中:2017旅游市场抽样调查服务28.83万元、旅游市场行业监管及技能培训等经费13.95万元。

　　项目11:其他旅游业管理与服务支出220万元,是第十六深圳黄金海岸旅游节220万元。

　　项目12:政府投资项目安排132万元。

　　3.项目支出增减情况说明:

　　与2016年预算安排15098.03万元相比,2017年预算项目经费减少了1949.77万元,主要情况如下:

　　1.盐田区产业发展资金项目增加227万元。其中,经促局申请预算增加1000万元,发改局循环经济类资助申请预算减少800万元,卫计局申请医学科研项目申请预算增加10万元,市场监管局盐田分局申请质量提升项目预算增加17万元。

　　2.旅游策划、宣传推介等活动经费增加20.27万元,原因是2017年,将借助今日头条、深圳大件事、微盐等多种新媒体手段加大宣传力度。

　　3.增加开展防范和打击非法集资工作预算0.5万元,其中印刷费增加0.5万元。

　　4.增加2017旅游市场抽样调查服务6.95万元,原因是将2016旅游市场抽样调查服务尾款并入2017旅游市场抽样调查服务。

　　5.减少日常业务经费预算9.9万元,原因是计划生育奖已纳入基本支出中其他对个人和家庭的补助支出。

　　6.减少盐田综保区向自贸区转型路径分析课题委托经费预算15.15万元,原因是盐田综保区一期已通过国家验收,2017年需支付尾款。

　　7.2017年物流业参展工作经费减少45.42万元,原因是2017年我局不再参加亚洲物流双年展。

　　8.2017对口帮扶工作经费预算增加80万元。原因是新增3个帮扶牵头单位,共增加80万元。

　　9.增加组织企业参加创新创业活动经费预算2万元,根据盐田区贯彻落实〈深圳市促进创客发展三年行动计划(2015-2017)〉的实施措施》工作要求,2017年需在我区举办“双创周”分会场活动,支持企业参加“双创周”主会场活动,以及其他创新创业活动。

　　10.2017我单位不再安排恢复梅沙旅游专用口岸可行性研究二、三期款经费,旅游业发展十三五规划编制尾款经费,对口帮扶东源县园区建设和社会民生建设经费,“无线城区,数字盐田”经费,信息化管理专项工作经费,盐田河临港产业带产业规划经费,共减少预算2823.86万元。

　　11.新增购置费13.05万元。其中,增加台式电脑12台,增加黑白激光打印机4台,增加一体机2台,增加传真机3台,新增碎纸机1台,新增一体机2台。

　　12.新增盐田区服务企业专项活动工作费19.33万元。原因是区委区政府决定2017年继续开展“百人服务百企专项活动”。根据《关于印发2016年盐田区“百人服务百企专项活动”工作方案的通知》(深盐办字【2016】4号)要求,加快服务企业信息平台建设,打造"互联网+服务企业"的创新服务平台,提质增效。2016年启动服务企业信息系统建设工作,预计于2017年第三季度上线运行。

　　13.新增盐田区消费促进活动经费20万元。原因是根据区政府主要领导的批示精神,将盐田区消费促进活动作为常态化活动开展。

　　14.增加雇员及临聘人员经费52万元,原因是2017年我局拟增加公共事务辅助员4名,强区放权工作人员若干名。

　　15.新增2016年船舶报废拆解和船型标准化补助资金96.9万元,依据是:1、《深圳市财政委员会关于下达2016年船舶报废拆解和船型标准化补助资金(渔船报废拆解、更新改造和渔业装备设施建设)的通知》(深财科【2016】214号);2、市经贸信息委市财政委关于印发《深圳市国内渔业捕捞和养殖业油价补贴政策调整总体实施方案》的通知。

　　16.新增强区放权承接工作经费38万元,原因是随着“强区放权”工作的深入推进,我局陆续承接工业及其他产业用地供应管理中重点产业项目遴选、产业准入条件设置、产业监管及后续履约核查,城市更新项目产业审查等工作。

　　17.新增开展《盐田区关于支持企业提升竞争力和促进科技创新的若干措施》政策宣传、评估等工作预算45万元,原因是区委区政府将出台《盐田区关于支持企业提升竞争力和促进科技创新的若干措施》,我局将开展相关文件的政策宣传工作。

　　18.新增物流工作经费18万元,原因是为进一步发挥盐田综合保税区的政策优势,有必要对相关产业进行规划调研。

　　(二)盐田区海产品管理办公室

　　1.基本支出预算。2017年基本支出预算安排101.63万元,其中:

　　(1)人员经费安排78.8万元,主要用于在编人员的工资补贴及社会保险费等,按照人事部门核定的工资津贴标准编制。

　　(2)公用支出安排11.17万元,为单位购买商品和劳务的支出。日常公用支出按定员定额标准安排。

　　(3)对个人和家庭补助支出安排11.66万元,主要用于发放退休人员工资补助及在职人员公积金和房补支出。

　　2.项目支出预算。2017年项目支出预算安排127万元,占支出比例56﹪,支出主要情况如下:

　　项目1:其他一般公共服务支出安排127万元,其中:临聘人员经费49万元,增加4.9万元、日常业务经费18万元减少1万元,其中列支购置经费1万元、办公室租金及水电补助22万元;作业点查验单位工作经费5万元、盐田边防工作站夜餐费及经费补贴13万元、作业点码头联检办公室租金14万元、监控设备运行维护费6万元。

　　3.项目支出增减情况说明。

　　与2016年预算安排123.1万元相比,2017年预算项目经费增加了3.9万元,主要情况如下:

　　原因1:我办2016年8月新招临聘人员一人故增加4.9万元。

　　原因2:日常业务经费减少1万元。

　　(三)动物卫生监督所

　　1.基本支出预算。2017年基本支出预算安排271.29万元,其中:

　　(1)人员经费安排194.22万元,主要用于在编人员的工资补贴及社会保险费等,按照人事部门核定的工资津贴标准编制。

　　(2)公用支出安排17.66万元,为单位购买商品和劳务的支出。日常公用支出按定员定额标准安排。

　　(3)对个人和家庭补助支出安排59.41万元,主要用于发放退休人员工资补助及在职人员公积金和房补支出。

　　2.项目支出预算。2017年项目支出预算安排127万元,占支出比例32﹪,支出主要情况如下:

　　1.事业运行支出安排87万元,其中:日常业务经费安排30万元,减少7万元;办公设备购置经费安排5万元,增加2.7万元;雇员及临聘人员经费安排52万元,增加6万元。

　　2.农产品质量安全支出安排40万元,其中:动物防疫检疫经费安排24万元,增加3万元;农产品检测经费10万元,减少0.7万元;冷库冻畜禽产品主要动物疫病和环境污染物监测经费安排6万元,增加6万元。

　　3.项目支出增减情况说明。

　　与 2016年预算安排125.8万元相比,2017年预算项目经费增加了1.2万元,主要情况如下:

　　日常业务支出较上年减少,但因新招一名临聘人员总体费用有所增加。

　　(四)盐田区投资推广服务中心

　　1.基本支出预算。2017年基本支出预算安排305.21万元,其中:

　　(1)人员经费安排198.77万元,主要用于在编人员的工资补贴及社会保险费等,按照人事部门核定的工资津贴标准编制。

　　(2)公用支出安排15.27万元,为单位购买商品和劳务的支出。日常公用支出按定员定额标准安排。

　　(3)对个人和家庭补助支出安排91.17万元,主要用于发放退休人员工资补助及在职人员公积金和房补支出。

　　2.项目支出预算。2017年项目支出预算安排990.19万元,占支出比例76﹪,支出主要情况如下:

　　项目1:机构运行安排53万元,其中:日常业务经费20万元;办公室租金、饭堂及水电管理费用33万元。

　　项目2:技术创新服务体系安排920.34万元,其中:北山科技创业园管理经费20.34万元;政策咨询及培训工作费用60万元;产业载体信息库编制调研工作费用19万元;招商信息平台建设经费3万元;参加各类招商推介及经贸活动经费100万元;健全招商工作机制项目18万元;现代产业服务中心物业管理费用10万元;现代产业服务中心物业管理费用690万元。

　　3.项目支出增减情况说明。

　　与2016年预算安排549.12万元相比,2017年预算项目经费增加了441.07万元,主要情况如下:

　　1.“日常业务经费”减少11.7万元。

　　2.由于工作需要,我单位租赁井头东街1号综合楼4楼部分办公室作为办公用房,因此“办公室租金、饭堂及水电管理费”用增加9.24万元。

　　3.中心增加临聘人员,“雇员及临聘人员经费”预算增加6.65万元。

　　4.“北山科技创业园管理经费”增加12.2万元。

　　5.取消“留学生创业服务平台的建设”项目,费用减少5万元。

　　6.“政策咨询及培训工作费用”项目增加45万元。

　　7.增加“现代产业服务中心物业管理费用”690万元。

　　8.“参加各类招商推介及经贸活动经费”费用增加36万元。

　　9.取消“投资推广重点园区宣传推介工作费用”项目,费用减少20万元。

　　10.取消“盐田区深港电子商务广告产业基地试点扶持资金”项目,经费减少141.82万元。

　　11.取消“国际创意港梅沙广告影视拍摄基地项目”金沙街物业租金补贴,经费减少184.2万元。

　　12.增加“现代产业服务中心日常管理费用”10万元。

第三部分　政府采购预算情况

　　2017年我单位政府采购总额709.98万元,主要项目:办公设备购置费13.98万元,其中:台式电脑12台,共7.2万元;黑白激光打印机4台,共0.48万元;一体机2台,共0.5998万元;传真机3台,共0.42万元;碎纸机1台,0.08万元;复印机2台,共3.5998万元;便携式计算机2台,共1.6万元;办公设备购置经费5万元;台式计算机2台,共1万元;现代产业服务中心预计2017年7月移交使用,现需要对现代产业服务中心进行物业管理招标,其中计容建筑面积86777.44㎡,估计单价为13元/㎡,半年的物业管理费为86777.44×15×6=67.8万元;绿地面积为4788.35㎡,估计单价为3.9元/㎡,半年的物业管理费为4788.35×4.5×6=12万元,所以需要半年的物业管理费为690万元。

第四部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　盐田区经济促进局(区科技局)因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级和3个下属事业单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款预算22.8万元,与2016年相同。

　　1.因公出国(境)费用。(因公出国(境)活动计划须经区委区政府和市外事办审批,因公出国(境)经费预算实行区级规模总控,各预算单位不单独编报)

　　⒉公务接待费。2017年预算数4万元,与2016年相同。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2017年预算数18.8万元,其中:

　　(1)2017年公务用车购置费预算数0万元。(公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制,购置经费纳入区财政预算统一预留安排,各预算单位不单独编报)

　　(2)2017年公务用车运行维护费预算数18.8万元,与往年相同。现有公务用车4台,其中一般公务车4台,执勤执法用车0台,机要通信、应急和特种专业用车0台。均与2016年预算数相同。

第五部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　盐田区经济促进局(区科技局)实施部门预算绩效管理的单位范围包括:盐田区经济促进局(区科技局)、动物卫生监督所、盐田区海产品管理办公室、盐田区投资推广服务中心共4家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2017年盐田区经济促进局(区科技局)共3个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标(具体见附表)。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后,需于2018年2月底前开展预算绩效自评或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况,选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　***:专业性名词解释