深圳市罗湖区安全生产监督管理局2017年度部门决算

　　三、深圳市罗湖区安全生产监督管理局2017年度部门决算情况说明 

　　（一） 收入支出决算总体情况说明 

　　2017年度收入总计3,602.95万元，其中：本年收入3,589.79万元，年初结转结余13.16万元。支出总计3,602.95万元，其中：本年支出3,589.68万元，年末结转和结余13.27万元。与2016年相比，本年收入增加了1,674.78 万元，本年支出增加1,675万元。收支增加的主要原因是：资源勘探信息等支出增加，主要在于其他安全生产监管支出增加。 

　　（二） 收入决算情况说明 

　　2017年收入决算3,589.79万元，比上年决算数增加1,674.78 万元，增加了87.46%。其中： 

　　1. 财政拨款收入3,589.62万元，占收入合计的99.99%。比上年决算数增加1,674.68万元，增加了87.45%。 

　　2. 上级补助收入0万元，占收入合计的0%。 

　　3. 事业收入0万元，占收入合计的0%。 

　　4.其他收入0.17万元，占收入合计的0.01%，比上年决算数增加了0.1万元，增加了142.86%。 

　　（三） 支出决算情况说明 

　　2017年支出决算3,589.68万元，比上年决算数增加1675万元，增加87.48%。其中基本支出1,166.94万元，占支出合计的32.51%，比上年决算数增加48%；项目支出2,422.75万元，占支出合计的67.49%，比上年决算数增加115.12%。 

　　（四） 财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2017年本年财政拨款收入合计为3,589.62万元，其中一般公共财政拨款收入3,589.62万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。年初财政拨款结转和结余12.87万元，均为一般公共财政拨款结转和结余。2017年财政拨款支出合计3,589.62万元，年末财政拨款结转和结余12.87万元。与年初预算数对比，增加了353.75万元，增加了10.93%。主要原因是：资源勘探信息等支出年初项目经费的调整。 

　　（五） 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　2017年一般公共财政拨款支出3,589.62万元，完成年初预算101%。按用途划分，基本支出1，166.88万元，占一般公共财政拨款支出合计的,32.51%，其中：人员经费394.52万元，日常公用经费3195.1万元。项目支出2,422.75万元，占一般公共财政拨款支出合计的67.49%。 

　　（六） 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2017年一般公共财政拨款支出基本支出1166.88万元，其中：工资福利支出937.56万元，商品和服务支出78.13万元，对个人和家庭的补助147.60万元，其他资本性支出3.57万元。 

　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2017年“三公经费”一般公共财政拨款支出共12.67万元，较上年减少了5.53万元，下降了30.38%；下降主要原因是响应国家号召，厉行节约。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用一般公共预算财政拨款安排出国团组0个、0人次。2017年因公出国（境）费支出年初预算0万元。 

　　2 .公务用车购置及运行维护费支出12.44万元。主要包括： 

　　（1）2017年新购置汽车0辆,总购置费0万元，年初预算0万元。 

　　（2）公务用车运行维护费支出决算12.44万元，年初预算15.23万元，较年初预算数节约2.79万元。我单位完成车改后，单位公务车保有量3辆，公车费用比上年决算数增加了0.17万元，增加了1.46%。 

　　3.公务接待费年初预算2.08万元，决算支出0.23万元，较年初预算节约1.85万元。其中：国内接待支出0.23万元，共接待国内来访团组1批次，来宾16人次。外事接待支出0万元，共接待国（境）外来宾团组0批次，来访外宾0人次。 

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　我单位无政府性基金预算财政拨款收支情况。 

　　（九）其他重要事项情况说明 

　　1.机关运行经费支出情况说明。 

　　本部门 2017 年度机关运行经费支出81.71万元，比 2016 年增加0.31万元，增长0.38%。主要原因是：2017年新调入1名公务员。 

　　2. 政府采购支出情况说明。 

　　本部门 2017 年度政府采购支出总额276.53万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 276.53 万元。授予中小企业合同金额 276.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。 

　　3.2017 年度预算绩效情况说明。     

　　一是绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我局组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3589.62 万元。从评价情况来看，我单位围绕区委中心工作，履职尽责，充分发挥职能作用，较好完成全年各项工作任务，部门整体支出目标实现程度高，使用绩效良好。组织对 2017 年度1个纳入2017年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金91万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。 

　　二我单位无重点项目绩效评价报告情况说明。 

　　3. 国有资产占用情况说明。 

　　截至 2017年12月31日，本部门共有车辆3辆， 其中领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　4. 部门需要说明的其他特殊事项。 

　　我单位无其他需要说明的特殊事项。 

　　四、名词解释 

　　（一）收入科目 

　　1.财政拨款收入：指罗湖区财政当年拨付的资金。 

　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。 

　　3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　（二）支出科目 

　　1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。 

　　4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

　　5.支出功能分类： 

　　（1）一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 

　　（2）教育（类）支出：反映政府教育事务支出。 

　　（3）社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 

　　（4）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。 

　　（5）资源勘探信息等支出;反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面指出。 

　　（6）住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 

　　（7）其他（类）支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。 

　　（三）“三公经费” 

　　“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（四）机关运行经费 

　　行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。