达州市通川区水务局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

达州市通川区水务局是贯彻执行有关法律、法规，组织起草配套的有关实施办法及规范性文件、统一管理全区水资源、查处水事违法案件、组织、协调全区水利建设、组织水土流失综合治理、监测、预防监督、指导全区防洪抗旱工作，组织重大建设项目的防洪论证；对辖区内的江河、重要水利工程实施防洪抗旱调度等。

（二）2019年重点工作。

1.着力抓好重点水利工程项目建设。

2.全力抓好防汛抗旱救灾工作。

3.全面深化水利改革发展工作。

4.大力推进水务管理及发展工作。

5.尽力搞好党建工作。

6.深入开展脱贫帮村工作。

二、部门概况

达州市通川区水务局属行政单位，下属二级决算单位12个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位10个。

我局现有行政编制10个，工勤编制1个，参公管理编制9个，事业编制85个，合计96个。年末实有行政人员14人，参公人员9人，事业人员84人，合计107人。

三、 收支预算情况说明

按照综合预算的原则，通川区水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。通川区水务局2019年收支总预算1138.22万元，比2018年预算数增加59.55万元，主要原因是人员新增，工资标准提升，日常公用经费标准提升。
    （一）收入预算情况
　　通川区水务局2019年收入预算1137.97万元，一般公共预算拨款收入1137.97万元，占100%。

（二）支出预算情况
    2019年通川区水务局本年支出合计1137.97万元，其中：基本支出1084.17万元，占95%；项目支出53.80万元，占5%。支出包括：一般公共服务支出874.02万元、社会保障和就业支出134.58万元、医疗卫生与计划生育支出51.20万元、住房保障支出78.17万元等。
    四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　通川区水务局 2019年一般公共预算当年拨款1137.97万元，比2018年预算数增加59.3万元，主要是人员增加后相关经费的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出874.02万元，占77 %；社会保障和就业支出134.58万元，占12 %；医疗卫生与计划生育支出  51.20 万元，占4 %；住房保障支出78.17万元，占7 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
    1.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:2019年预算数为892.00万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
　　2.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:2019年预算数为18.00万元，主要用于：防汛抗旱工作。
　　3.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2019年预算数为21.50万元，主要用于：43座水库看护员工资。

4. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为6.3万元，主要用于：派驻纪检工作.

5.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2019年预算数为8万元，主要用于：河长制日常办公经费.

6.农林水支出（类）扶贫 （款）其他扶贫支出（项）:2019年预算数为4万元，主要用于：第一书记和驻村工作组工作经费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为134.58万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。

8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2019年预算数为4万元，主要用于：第一书记和驻村工作组工作经费。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019年预算数为6.84万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
　  10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为49.40万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
　　11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为78.17万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　  通川区水务局2019年一般公共预算基本支出1137.97万元，其中：人员经费960.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费123.***万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　通川区水务局2019年“三公”经费财政拨款预算数17.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行维护费12.00万元。
　　通川区水务局现有公务用车3辆，其中：轿车2辆。
　　2019年无安排公务用车购置费。
　　2019年安排公务用车运行维护费12.00万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明
　  通川区水务局2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。  

九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2019年，通川区水务局的机关运行经费财政拨款预算为 1137.97万元，比2018年预算增加59.3万元，增长5.21%，主要原因是人员增加后相关经费的增加。
　 （二）政府采购情况
　　2019年，通川区水务局单位安排安排政府采购0。

（三）国有资产占有使用情况
　　截至2018年底，本单位共有车辆3辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算目标设置情况

1.专项预算绩效目标管理情况。

按照专项预算绩效管理要求，本部门年初预算下达专项53.80万元、保留专项10万元。同时，对2019年专项预算项目支出开展的绩效目标进行设定。共设定完成专项预算项目4个：防汛抗旱工作经费专项预算绩效目标1个，涉及财政资金18.00万元，覆盖率达到100%；河长制经费专项预算绩效目标1个，涉及财政资金8.00万元，覆盖率达到100%；水库看护员工资专项预算绩效目标1个，涉及财政资金21.5万元，覆盖率达到100%；派驻纪检经费专项预算绩效目标1个，涉及财政资金6.3万元，覆盖率达到100%；罗江供水站电费补贴保留专项1个，涉及财政资金10万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数4个：防汛抗旱工作经费专项预算绩效目标1个，涉及财政资金18.00万元，覆盖率达到100%；河长制经费专项预算绩效目标1个，涉及财政资金8.00万元，覆盖率达到100%；水库看护员工资专项预算绩效目标1个，涉及财政资金21.5万元，覆盖率达到100%；派驻纪检经费专项预算绩效目标1个，涉及财政资金6.30万元，覆盖率达到100%。

十、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:指单位的基本支出。

2. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：防汛业务支出，包括防汛指挥运行维护、防汛组织、防汛值班等工作
　　3. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江河湖滩等治理工程运行与维护方面的支出。

4. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映单位未独立设置项级科目的其他项目支出。

5、农林水支出（类）扶贫 （款）其他扶贫支出（项）:反映其他用于扶贫方面的支出。

6、 农林水支出（类）水利（款）事业运行（项）:指单位用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

7、农林水支出（类）扶贫 （款）其他扶贫支出（项）:反映其他用于扶贫方面的支出。

8、农林水支出（类）水利 （款）农产品质量安全（项）:指用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

9、农林水支出（类）水利 （款）其他农业支出（项）：指用于其他农业方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。

11、行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。

12、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。

14、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

15、住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

16、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17、项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。

18、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19、机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6-1. 2019年区级部门预算项目绩效目标表

表6-2. 2019年区级部门预算整体支出绩效目标表

【302】水务局2019年绩效目标办法***.xls 部门预算公开表_(302)通川区水务局.xls