武胜县旅游发展服务中心关于2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

职能参照县政府批准的三定方案：一是贯彻执行中央、省上、市上、县上关于旅游发展的方针政策，会同相关部门拟订全县旅游发展的规范性文件。二是拟订并组织实施全县旅游产业发展总体规划、旅游专项规划、旅游跨区域规划和年度计划，负责旅游发展规划管理服务工作。三是指导旅游资源开发、重大旅游项目规划建设、旅游基础设施建设、旅游环境综合治理等工作。四是会同有关部门推进旅游体制和机制改革工作，指导、服务重点旅游企业发展、旅游新业态的规划和开发以及招商引资工作。五是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、便民服务化等工作。六是承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作事项。

（二）主要工作

1.加快旅游产业发展。以推进白坪—飞龙乡村旅游度假区、宝箴塞旅游区、龙女湖旅游度假区、太极湖旅游区、沿口古镇文化旅游区等五大区域建设为重点，不断完善旅游要素，提升景区服务功能。鼓励研发旅游创意产品、旅游精品线路。

2.拓展宣传营销途径。一是加快融入成渝地区双城经济圈建设，推进宣传互利、客源互送、媒体互换、优惠互享、活动互补；二是通过举办、承办重大节会赛事活动，利用户外高速大牌、商圈LED屏、现代自媒体等多种形式广泛宣传展示我县旅游资源和景区景点，扩大知名度和影响。

二、部门预算单位构成

武胜县旅游发展服务中心（以下简称旅发中心）下属单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

　　2021年一般公共预算拨款收入预算总额为92.61万元，其中：当年财政拨款收入92.61万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算92.61万元，其中：人员支出***.82万元，日常公用支出9.77万元，对个人和家庭的补助支出0.02万元，专项支出18万元。

四、财政拨款支出预算情况说明

　　县旅游发展服务中心部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县（乡、镇）旅游宣传事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障旅发中心单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障旅发中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2021年旅发中心部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）文化旅游体育与传媒支出（行政运行（文化）2070101）56.81万元，主要用于人员工资、津贴、奖励的支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（其他文化和旅游支出2070199）18万元，主要用于工资福利、其他商品和服务支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（行政运行（文物）2070201）0.86万元，主要用于行政运行经费。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.52万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

（五）卫生健康支出（行政单位医疗2101101）2.82万元，主要用于行政单位医疗保险支出。

（六）卫生健康支出（公务员医疗补助2101103）0.94万元，主要用于行政单位医疗补助保险支出。

（七）卫生健康支出（其他行政事业单位医疗支出2101199）0.02万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出

　　（八）住房保障支出（住房公积金2210201）5.***万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳支出

注：以上支出根据单位实际支出功能分类列举。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2021年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置0万元及公务用车运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2020年预算增长（减少）0%。

（二）公务接待费较2020年预算减少23%。主要原因是厉行节约，坚决执行中央八项规定。2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费较2020年预算增长（减少）0%。

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明
　　旅游发展服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
　　2021年，旅游发展服务中心参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为92.61万元，比2020年预算减）74.88万元，减少44.7%。
　　（二）政府采购情况
　　2021年，县旅游发展服务中心安排政府采购预算0万元。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2020年底，旅游发展服务中心共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2021年本部门共编制项目绩效目标2个，涉及财政资金18万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金18万元，

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

***：表1.部门收支总表
　　      表1-1.部门收入总表
　　      表1-2.部门支出总表
　　      表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　      表3.一般公共预算支出预算表
　　      表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　      表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　      表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　      表4.政府性基金支出预算表
　　      表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　      表5.国有资本经营预算支出预算表

      表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

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