封开县木材检查站2016年度县级部门预算公开

2016年封开县木材检查站部门预算

目 录

第一部分 封开县木材检查站概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2016年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  封开县木材检查站概况

一、主要职责

（一）机构设置和职能

木材检查站是林业局的下属执法单位。主要职能是贯彻执行中华人民共和国《森林法》实施条例工作，对木材运输进行检查监督，监督所需各项经费的支出。

    二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：检查站内设1个办公室，下设扶来、江口水上、新进、谷圩、深底、七星、长安七个检查站。全站总编制人数54人。现有在职人员40人，离退休人员10人。

 第二部分 2016年部门预算表

第三部分  2016年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算316.17万元，比上年241.7增加74.47万元，增长31%，主要原因是:在职人员增加了，工资福利支出及办公经费有所增加；支出预算316.17万元，比上年增加74.47万元，增长31%，主要原因是:在职人员增加了，工资福利支出及办公经费有所增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排3万元，比上年增加2.1万元，增长43%，主要原因是：本单位没有定编车辆，借用林业局车辆外出执勤，以前公车运行费用不需本单位负担，但公车改革后，车辆运行经费需由我单位自己负担，财政按办公经费划拨使用。且车辆老化，日常车辆维修费用预计增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：今年没有此项经费开支；公务用车购置及运行费3万元，比上年增加2.1万元，增长43%，主要原因是：本单位没有定编车辆，借用林业局车辆外出执勤，公车改革后，原本不用本单位负担的车辆运行经费，现需由我单位自行负担，且车辆老化，预计日常车辆维修费用增加；公务接待:0万元，比上年减少0.9万元，下降100%，主要原因是：为节省经费的支出，今年预计大幅度削减公务接待的开支，减少不必要的公务接待，并且预计没有公务接待的费用支出。

三、机关运行经费安排情况

    2016年，本部门机关运行经费安排19.76万元，比上年19.27万元增加0.49万元，增长3%，主要原因是：运行经费计算比例不同了。其中：办公费7.76万元，印刷费0万元，邮电费0.6万元，差旅费1.2万元，会议费0万元，福利费1万元，日常维修费1.8万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费1万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费3万元等。

四、政府采购情况

    2016年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：0，分布构成情况为：0，主要实物资产数据情况为：0，资产变动情况为：0。

六、预算绩效信息公开情况

2016年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。木材检查站是林业局的下属执法单位。主要职能是贯彻执行中华人民共和国《森林法》实施条例工作，对木材运输进行检查监督，监督所需各项经费的支出。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照***、***有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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