屏山县房产管理所2021年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

预算编制目录

目     录

1.2021年度预算编制说明

2.部门预算收支总表

3.部门预算收入总表

4.部门预算支出总表

5.财政拨款收支预算总表

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

第一部分部门概况

一、部门主要职责

屏山县房产管理所的主要职责是:贯彻执行国家、省、市、县有关住房保障、住房制度改革、房地产市场、房产管理方面的方针政策和法律、法规、规章;拟定全房产管理的发展规划并组织实施;负责开展城乡住房状况和住房供求情况调查;牵头开展全县住房保障管理工作。负责全县城乡房屋权属登记管理工作;制定全县农村房屋登记管理和房屋产权流转制度并组织实施;推进全县农村房屋产权制度改革，建立健全城乡统一的房地产市场体系;负责全县房地产行业管理，承担规范和管理房地产市场的责任;负责商品房预(销)售管理和预售合同备案登记管理;负责房产转让、房屋租赁、房产抵押和房产中介服务机构的监督管理;负责房地产市场信息调研、监测分析，建立健全房地产市场信息系统和预警预报体系;负责和指导房地产开发、房地产交易、住宅小区建设和物业监督管理工作;制定全县物业管理政策和规范并监督实施;监督管理全县物业管理活动，负责物业服务企业资质管理;监督新建住宅物业保修金、建筑物及其附属专项维修资金的归集、管理和使用工作;负责全县住房保障分配、日常管理工作。指导单位直管房屋的管理工作;对城镇私有房屋实施管理;负责全县所有房屋产权产籍档案资料收集、立卷、保管、利用和编研、统计工作。

承办县人民政府和市住建局、房管局交办的其他事项。

二、部门概况及机构设置情况

县房管所下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2021年度部门(乡镇)预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

(一)收支预算总体情况

2021年屏山县房产管理所收入预算总额为83.74万元，其中:当年财政拨款收入83.74万元。相应安排支出预算83.74万元，其中:社会保障和就业5.04万元，医疗卫生3.34万元，城乡社区管理事务支出69.06万元，国土海洋气象支出0万元，住房保障支出6.3万元。

(二)支出预算安排情况

屏山县房产管理所预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担建设规划事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障县房管所正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费、维修(护)费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障县房管所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。  

按支出功能分类主要用于以下方面:

1、城乡社区管理事务支出69.06万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2.社会保障和就业支出5.04万元。主要用于机关单位在职人员养老保险支出和离退休人员医疗保险支出。

3.卫生健康支出3.34万元。主要用于机关在职工人员按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出6.3万元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金和购房补贴支出。

二、预算收支增减变化情况说明

2021年预算总体比上年增加44.15万元，同比增长111.52%，原因是有调入人员，增加了人员经费，廉租房二期投入使用，增加了维修(护)费，项目经费增加。

三、 机关运行经费安排情况说明

2021年度机关运行经费预算安排6.6万元，其中办公费3.26万元、印刷费0万元、邮电费0.4万元、差旅费0.5万元、维修(护)费0.87万元、工会经费0.33万元、培训费0.2万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、福利费1.04万元。

四、政府采购安排情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年我单位按要求编制了项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位本年度有3个部门预算项目，分别是:1、廉租房公租房维修维护费;2、保障住房光纤使用费;3、产权产籍档案管理经费。2021年整体支出绩效目标批复、2021年项目支出绩效目标批复表详见***1。

七、“三公”经费财政拨款预算安排及同比增减变化情况说明

(一)因公出国(境)经费

2021年年初未预算因公出国(境)经费。

(二)公务接待费

2021年年初未预算公务接待费

(三) 公务用车购置及运行维护费

2021年年初未预算公务用车购置及运行维护费

第三部分专业名词解释

1.上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2.一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

3.非同级财政拨款收入:指单位从费同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入等。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

7.利息收入:指单位取得的银行存款利息收入。

8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

9.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

10.一般公共服务支出(类)反映政府提供一般公共服务的支出。

11.……

第四部分 ***

***请查看。

***:

1.屏山县房产管理所2021年整体支出绩效目标批复表

2.屏山县房产管理所2021年项目支出绩效目标批复表

3.屏山县2021年预算公开套表

表1:部门预算收支总表

表1-1:部门预算收入总表

表1-2:部门预算支出总表

表2:财政拨款收支预算总表

表3:一般公共预算支出预算表

表3-1:一般公共预算基本支出预算表

表3-2:一般公共预算项目支出预算表

表3-3:一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4:政府性基金支出预算表

表4-1:政府性基金“三公”经费支出预算表

表5:国有资本经营预算支出预算表