2019年珙县文化广播电视和旅游局部门决算

　　
　　目录

　　公开时间：2020年10月29日

　　第一部分部门概况..................................... 4

　　一、基本职能及主要工作............................. 4

　　二、机构设置...................................... 11

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明................... 12

　　一、收入支出决算总体情况说明...................... 12

　　二、收入决算情况说明.............................. 12

　　三、支出决算情况说明.............................. 12

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............. 12

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 13

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 16

　　七、三公经费财政拨款支出决算情况说明.......... 17

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 17

　　九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............. 18

　　十、预算绩效情况说明........................................................................... 18

　　十一、其他重要事项的情况说明...................... 23

　　第三部分 名词解释................................... 24

　　第四部分***........................................ 29

　　***1............................................ 29

　　***2............................................ 38

　　第五部分附表........................................ 41

　　一、收入支出决算总表.............................. 41

　　二、收入总表...................................... 41

　　三、支出总表...................................... 41

　　四、财政拨款收入支出决算总表...................... 41

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.... 41

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 41

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 41

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 41

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 41

　　十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表.... 41

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 41

　　十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表 41

　　十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 41

　　


　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　1.贯彻执行历史文化保护地方性法规、规章，负责本部门依法行政工作，拟订全县文化文物、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游发展规划、贯彻实施意见、管理制度并监督实施。指导、协调全县文化文物、广播影视和旅游事业产业发展，加强阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。

　　2.负责制定旅游市场开发战略并组织实施。负责全县旅游市场营销工作。组织参加国内外的重大旅游促销活动。

　　3.组织推动全县文化文物、广播电视事业、产业和旅游业发展，推进文化文物、广播电视和旅游体制机制改革，推进文化文物、广播电视和旅游产业融合发展，推进全域旅游。

　　4.管理全县性重大文化文物、广播电视和旅游活动。组织全县文化文物、广播电视和旅游整体形象推广，参加国际国内大型文化文物、广播电视和旅游展会活动。组织大型文化文物、广播电视和旅游对外及港澳台交流活动，开展文化产业、广播电视产业和旅游产业国际国内交流合作、市场推广和走出去工作。制定文化文物、广播电视和旅游市场开发计划并组织实施。

　　5.组织实施文化文物、广播电视和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业发展。

　　6.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设，深入实施惠民工程，统筹推进文化文物、广播电视和旅游基本公共服务标准化、均等化。指导、监督基层公共文化服务设施和重点基础设施建设。

　　7.推进文化文物、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化文物、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

　　8.指导管理文艺事业，推动文化艺术、广播电视创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的艺术作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动优秀传统文化传承发展，管理全县性重大文化艺术活动。

　　9.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

　　10.管理和指导全县文物保护利用和考古工作。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报县级以上文物保护单位，指导乡镇文物保护单位申报等工作。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。组织开展世界文化遗产申报，负责全县世界文化遗产保护和管理的监督工作。会同相关部门负责世界文化与自然遗产和历史文化名城、名镇、名村申报、保护和监督管理工作。组织指导文物保护宣传工作。指导全县博物馆建设管理和业务工作，指导和监督社会文物管理工作。指导和管理全县文物和博物馆外事工作。协调、指导和监督全县文物安全工作，履行文物行政督查职责。

　　11.负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理、指导。协调广播电视全县性重大宣传活动，组织实施广播电视节目评价工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。

　　12.指导文化文物、广播电视和旅游市场发展，对文化文物、广播电视和旅游市场经营进行行业监督管理，推进文化文物、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化文物、广播电视和旅游市场。

　　13.统筹推进全县文化市场综合行政执法，组织查处全县性、跨区域文化文物、广播电视和旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

　　14.统筹协调、监督管理文化文物、广播电视和旅游系统生产安全、内容安全、广播电视播出安全工作。

　　15.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化、投资促进、统计等工作。

　　16.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）2019年重点工作完成情况。

　　1.文旅发展目标更加明确。一是成立珙县文化旅游产业发展领导小组，形成党政统筹谋划、部门联动发力的文化旅游工作格局。二是拟定《关于文旅融合推进全域旅游发展的实施意见》，提出5项+旅游重点任务、3项文旅融合发展重点工程，制定9条奖补措施，进一步明确未来五年文旅融合的发展目标。三是完成《珙县全域旅游策划》编制工作，明确珙县全域旅游发展的总体定位和发展思路。

　　2.产业发展速度进一步加快。全年接待游客410万人次，同比增长6.7 %；实现旅游总收入45亿元，同比增长21.13%；旅游投资实现9亿元，全面完成目标任务。

　　3.文旅重点项目有序推进。一是深入挖掘特色文旅资源，策划包装古僰文化旅游产业园等10个十四五重点文旅项目。二是培育文旅优秀龙头企业，鹿鸣茶业有限公司实现年营业收入达到3000万元以上，文旅经济发展主体更加强大。三是完成文旅绿道选址设计，在龙茶花海景区建设文旅绿道4公里，旅游基础设施日趋完善。

　　4.旅游品牌创建成效显著。一是扎实推进竹特色村创建，指导巡场镇田坝村开展竹特色村创建工作。二是着力推进厕所革命，新建旅游公厕2座，改建旅游公厕1座。三是开展生态精品民宿建设，建成生态精品民宿3家。四是积极筹备鹿鸣茶海创建4A级景区前期准备工作。龙茶花海成功创建国家4A级旅游景区，鹿鸣茶海成功创建省级生态旅游示范区，王家镇柏杨村、恒丰乡上洛村被认定为市级旅游扶贫示范村。

　　5.文旅宣传营销多样有效。一是文旅节庆活动亮点纷呈，成功举办首届西部芦笙文化节暨茶花文化旅游节、龙茶花海山地半程马拉松国际邀请赛、文化体育旅游节、民歌山歌大赛等重大文旅活动及万人赏月诵中秋等节日系列活动，为珙县文旅走出去、引进来搭建了平台。二是文创旅创产品走向世界，手工麦秆画参加中白民间艺术精品展并被白俄罗斯国家图书馆永久馆藏，大型非遗记录电影《婚喜中国僰人》在美国纽约时代广场播放，提高了珙县文化的国际影响力；在2019年度宜宾哪吒杯文创旅创特色商品暨创意作品评选中，古僰风情麦秆画荣获银奖，鹿鸣贡茶、苗族蜡染装饰画《竹》荣获铜奖。三是旅游新媒体宣传力度加大，通过珙县旅游新浪微博和微信公众号、乐游宜宾、《世界那么大》电视节目宣传珙县旅游景区、旅游商品、旅游活动，发布信息700余条，部分信息被四川旅游宜宾在线等大V转发，进一步扩大了珙县旅游知晓度。

　　6.服务设施覆盖率全面提高。2019年建成村综合性文化服务中心54个、乡镇文化广场17个、村文化活动中心（文化院坝）243个、社区文化活动室16个、文化馆总分馆15个、图书馆总分馆45个、农民夜校文化培训点150个、农家书屋二进农家田野书房12个、惠民书吧15个、室内公益电影放映点17个，实现了乡乡有综合文化站，村村有农家书屋，平均万人拥有公共文化设施建筑面积达873平米，高于全省平均水平的3倍。

　　7.群众文化活动广泛开展。一是开展文润珙州系列活动，举办文润珙州书香珙县等系列主题活动110场，组织培训1600课时，发放赠书、春联、年画等手册、书籍18000余份，受益群众达2.2万余人次。二是成功举办2019年宜宾市珙县书香宜宾 悦读戎州全民阅读集中宣传推广活动暨宜宾市全民阅读节目《悦读者》第二季第一期启动仪式。三是组织开展珙县民歌进校园、进社区工作，将巡场镇一小等4个单位作为首批试点单位，开展了民歌进校园、进社区活动12场。四是惠民演出进乡村，组织开展了贯彻新思想讴歌新时代等文化扶贫乡村惠民巡演活动52场次，覆盖全县13个镇乡，惠及周边40余个贫困村，覆盖人群15000人。

　　8.公共文化服务体系创建国优。创新试点的农民文化理事会机制被评为全国第三批公共文化服务体系优秀示范项目，成功筹办全省现代公共文化服务体系建设现场会，并在会上作经验交流。

　　9.文艺创作精品频频获奖。原创舞蹈《苗蓝》、音乐《做个好人很容易》双双荣获第二届四川艺术节群星奖；表演剧《天涯共此时》荣获四川省万人赏月诵中秋宜宾分会场展演二等奖；小品《公交车历险记》荣获宜宾市第十三届戏剧小品（小戏）比赛三等奖；原创小品《她来了》荣获第六届天穆杯小品展演三等奖；原创歌曲《爱的维度》，成为全县6.17地震抗震救灾中的一剂强心针。

　　10.广播电视行业管理切实加强。完成全县应急广播平台设备设施及软件平台的运行维护，完成全县1976个自然村的村村通运行维护，完成183个行政村广播室的运行维护，完成33000余户群众广播电视户户通设备运行维护，完成17个乡镇广播电视公共服务网点和20个村级广播电视公共服务网点运行维护，完成全县36个广播电视信号发射基站的运行维护工作，充分发挥广播电视喉舌作用。

　　11.文化遗产保护力度不断增强。一是健全文物保护工作体系，形成县、乡镇、村、单位三级责任、四级保护的文物保护网络。二是开展北京寺等文物保护单位灾后修复工作。三是加大对文物的巡查和行政执法工作力度，开展日常文物巡查102人次，查处文物安全隐患并立即整改8次。

　　12.非遗文创旅创扶持力度不断加大。国家级非遗项目苗族蜡染技艺入选第一批国家及四川省传统工艺振兴目录；珙县农耕文化传习馆入选第一批四川省非物质文化遗产项目体验基地。扎实推进苗族蜡染技艺传承保护中心(乡愁博物馆)项目建设前期工作，《珙县僰人悬棺葬（墓）保护基础设施建设项目环境整治方案》初步通过四川省文物局专家评审，正在按专家评审意见修改报审，组织开展省级非遗项目《苗族古歌》申报第五批国家级非物质文化遗产代表性项目。

　　13.优秀传统文化持续发挥教育作用。开展僰人悬棺陈列馆免费开放和珙县流动博物馆公共服务，累计接待群众和中小学生5.8万人次，举办临时展览4次，发放宣传资料2000余份，进一步扩大全县优秀传统文化的受众面，激发广大群众文化遗产保护意识。二、机构设置

　　县文广旅游局下属二级单位5个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。

　　纳入县文广旅游局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1. 珙县文化市场综合执法大队

　　2.珙县文物管理所


　　第二部分2019年度部门决算情况说明

　　一、 收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收入12172.17万元，支出11807.03万元，年初结转和结余140.58万元，年末结转和结余505.72万元。与2018年相比，收入总计增加11654.83万元，增长2252.84%，支出总计增加11228.89万元，增长1942.24%。主要变动原因一是机构改革，，职能增加，项目经费增加；二是本年新增政府性基金用于两山之路项目。

　　二、 收入决算情况说明

　　2019年本年收入合计12172.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2122.17万元，占17.43%；政府性基金预算财政拨款收入10050万元，占82.57%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2019年本年支出合计11807.03万元，其中：基本支出415.11万元，占3.52%；项目支出11391.92万元，占96.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收入12172.17万元，支出11807.03万元，年初结转和结余140.58万元，年末结转和结余505.72万元。与2018年相比，收入总计增加11654.83万元，增长2252.84%，支出总计增加11228.89万元，增长1942.24%。主要变动原因一是机构改革，职能增加，项目经费增加；二是本年新增政府性基金用于两山之路项目。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出1757.03万元，占本年支出合计的14.88%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1218.89万元，增长226.5%。主要变动原因是机构改革，职能增加，项目经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出1757.03万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出1670.8万元，占95.09%；社会保障和就业支出24.55万元，占1.4%；卫生健康支出9.33万元，占0.53%；城乡社区支出38.4万元，占2.19%；住房保障支出13.95万元，占0.79%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年一般公共预算支出决算数为1757.03，完成预算100%。其中：

　　1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:支出决算为200.27万元，完成预算100%，，决算数等于预算数。

　　2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款） 群众文化（项）:支出决算为110万元，完成预算100%，，决算数等于预算数。

　　3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）:支出决算为37.96万元，完成预算94.9%，，决算数小于预算数的原因是存在年末结转和结余。

　　4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）:支出决算为40.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）:支出决算为59.51万元，完成预算100%，，决算数等于预算数。

　　6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）:支出决算为127.08万元，完成预算89.12%，决算数小于预算数的原因是存在年末结转和结余。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为782.07万元，完成预算76.74%，决算数小于预算数的原因是存在年末结转和结余。

　　8.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）行政运行（项）:支出决算为0.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　9.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）:支出决算为4.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　10.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）:支出决算为19.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　11.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）:支出决算为129.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　12.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款） 电影（项）:支出决算为6万元，完成预算43.54%，决算数小于预算数的原因是存在年末结转和结余。

　　13.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）:支出决算为133.47万元，完成预算65.04%，决算数小于预算数的原因是存在年末结转和结余。

　　14.文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:支出决算为19.13万元，完成预算100%，，决算数等于预算数。

　　15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为24.55万元，完成预算10.03%，决算数小于预算数的原因是存在年末结转和结余。

　　16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　20.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为38.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为13.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出415.11万元，其中：人员经费373.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。

　　公用经费41.54万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

　　七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年三公经费财政拨款支出决算为0.89万元，完成预算37.08%，决算数小于预算数。

　　（二）三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年三公经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.89万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。本单位未安排因公出国（境）经费。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。本单位无公务用车，未安排公务用车购置及运行维护费经费。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出0.89万元，完成预算37.08%。公务接待费支出决算比2018年增加0.82万元，增长1171.43%。主要原因是机构改革，单位公务接待支出增加。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次30人次（不包括陪同人员），共计支出0.89万元，具体内容包括：省非遗保护专家组来珙调研、省电视台来珙拍摄节目、赤水仁岸集团来珙调研龙茶花海景区。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待（具体项目）。主要用于

　　其他国内公务接待支出0.89万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算拨款支出10050万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、 预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看自评得分95.5分，展部门整体支出评价期间，我局契合自身职能职责及部门工作特点、结合评价重点及管理办法等，围绕《珙县部门整体支出绩效评价指标体系表》所列预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等一二三级指标解释，通过四个方面对整体支出开展总体评价得分95.5分。

　　（二）项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2019年度部门决算中反映龙茶花海策划及停车场设计费用项目绩效目标实际完成情况。

　　1. 龙茶花海策划及停车场设计费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数91万元，执行数为91万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效提升了龙茶花海景区整体知名度和引流安置游客自驾车辆方面进行优化提升，使景区的游客容量较之前有很大提升。

　　（三）部门开展绩效评价结果。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《珙县文化广播电视和旅游局2019年部门整体支出绩效评价报告》见***。

　　本部门自行组织对龙茶花海策划及停车场设计费用项目开展了绩效评价，《龙茶花海策划及停车场设计费用项目2019年绩效评价报告》见***。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年，珙县文广旅游局机关运行经费支出41.54万元，比2018年增加28.07万元，增长208.39%。主要原因是机构改革，单位人员增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年，县文广旅游局政府采购支出总额328.5万元，其中：政府采购货物支出296.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.8万元。主要用于村村通、村村响及防雷基站设备购置，珙州书香亭运营管理服务。授予中小企业合同金额31.8万元，占政府采购支出总额的9.68%，其中：授予小微企业合同金额31.8万元，占政府采购支出总额的9.68%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，县文广旅游局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆.单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　


　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

　　10.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款） 群众文化（项）:反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

　　11.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）:反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

　　12.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

　　13.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传片制作费及设备购置费等。

　　14.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）：反映文化和旅游管理事务支出。

　　15.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

　　16.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

　　17.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古挖掘及文物保护方面的支出。

　　18.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

　　19.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：反映除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

　　20.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）电影（项）：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

　　21.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

　　22.文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒的支出。

　　23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　24.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　25.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

　　26.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　28.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

　　29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　33.三公经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分 ***

　　***1

　　珙县文化广播电视和旅游局

　　2020年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门概况

　　（一）基本情况

　　珙县文化广播电视和旅游局贯彻执行***关于文化文物、广播电视和旅游工作的方针政策和县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化文物、广播电视和旅游工作的集中统一领导。

　　珙县文化广播电视和旅游局设4个内设机构：办公室、旅游股、文化股、广电股。下属1个参公单位：珙县文化市场综合执法大队和下属4个公益一类事业单位珙县文物管理所、珙县文化馆、珙县图书馆、珙县青少年活动中心。

　　2019年珙县文化广播电视和旅游局在职职工38人，其中珙县文化市场综合执法大队7人，珙县文物管理所4人，珙县文化馆14人，珙县图书馆3人，珙县青少年活动中心3人。

　　截至2019年末，局机关实有资产502***19.98元，其中：流动资产4953365.58元，固定资产73054.4元。县文化馆实有资产2128565.65元，其中：流动资产1419505.8元，固定资产709059.85元。县图书馆实有资产495020.32元，其中：流动资产437706.46元，固定资产57313.86元。

　　（二）部门自评步骤及方法

　　（说明部门支出绩效评价采用的组织实施步骤及方法）

　　1.珙县文化广播电视和旅游局对于财政支出绩效评价工作高度重视， 从2019年起就成立了以局长白华为组长的绩效评价工作领导小组，相关股室和人员各司其职，有序推进。主要分为以下部分进行分工合作：

　　部门预算支出绩效评价工作；

　　项目支出（农村广播村村响工程建设经费90万元，珙县龙茶花海景区升级策划及停车场设计相关费用91万元，农村电视户户通运行维护费101.8万元）绩效评价工作；

　　2.工作上我们和财政局保持密切联系，数据上和财政认真核对梳理，确保绩效评价的正确性和准确性。

　　3.评价工作的过程和方法主要有以下几个环节：

　　首先，分析评价工作的重难点，确定评价工作的方式方法。其次，明确工作分工和时间节点要求，确保在规定时间完成规定动作。第三，明确2019年财政支出的数据类型特征，按项目对应财政拨款以及资金安排文件等进行清查。第四，把握中心工作和阶段重点工作，由于各参与绩效评价工作人员本阶段不断涌现阶段性中心工作，对绩效评价重点工作效率有一定影响。

　　（三）部门支出绩效考评得分情况

　　通过认真地财政支出评价，县文广旅游局部门财政支出绩效评价自评得分率为100分，其中预算编制10分，预算执行16分，综合管理44分，整体效益30分。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况

　　2019年文广旅游局全年财政拨款收入合计2122.17万元，上年度结转结余140.58万元，相应安排支出1757.03万元；本年政府性基金拨款决算收入10050万元，相应安排支出10050万元，

　　县文化馆年财政拨款收入合计177.08万元，相应安排支出177.08万元。县图书馆年财政拨款收入合计48.31万元，相应安排支出48.31万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。(包括履行职能和完成重大事项支出情况)

　　本年文广旅游局公共财政预算拨款决算收入2122.17万元，上年度结转结余140.58万元，相应支出1757.03万元。其中：文化旅游体育和传媒支出1666.9万元，主要用于本机构人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出；社会保障和就业支出24.55万元，用于本机构人员基本养老保险缴费支出；卫生健康支出9.33万元，按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出；城乡社区支出38.4万元，用于旅游策划编制支出；商业服务业等支出3.9万元；住房保障支出13.95万元，按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出；本年政府性基金拨款决算收入10050万元，相应安排支出10050万元，其中：文化旅游体育和传媒支出50万元，用于电影事业发展、旅游发展支出；其他支出10000万元，用于两山之路项目支出。

　　县文化馆公共财政预算拨款决算收入177.08万元，相应安排支出177.08万元。其中：文化旅游体育与传媒支出137.96万元，主要用于本机构人员工资、日常运转等；社会保障和就业支出18.47万元，用于本机构人员基本养老保险缴费支出；卫生健康支出8.23万元，按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出；住房保障支出12.42万元，按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　县图书馆公共财政预算拨款决算收入48.31万元，相应安排支出48.31万元。其中：文化旅游体育与传媒支出33.48万元，主要用于本机构人员工资、日常运转等；社会保障和就业支出10.37万元，用于本机构人员基本养老保险缴费支出；卫生健康支出1.49万元，按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出；住房保障支出2.97万元，按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预决算编制情况。（包括预决算编制、绩效目标填报、专项预算提前细化、结余结转管理情况等）

　　我局严格执行中央、省、市、县有关预决算编制工作的各项规定，按照《预算法》要求，根据上一年度财务支出情况和下一年度预计使用情况进行了年度预算财政拨款收入、基金收入等各项收入预算的编制，以及基本支出、事业类项目支出、运转类项目支出、三公经费、会议费、差旅费、培训费等支出预算的编制。根据县财政局关于做好2019年财务工作决算的通知要求，客观真实编制了2019年部门决算，2019年文广旅游局财政总支出11807.03万元(基本支出415.11万元、项目支出11391.92万元)；文化馆财政总支出177.08万元，全部为基本支出；图书馆财政总支出48.31万元（基本支出44.93万元、项目支出3.38万元）

　　（二）执行管理情况。（包括全年执行进度等）

　　县文广旅游局系统在严格遵守县财政局经费来源和分配、管理、使用原则。一是规范账户管理，严禁公款私存、私设小金库和账外账。二是严格遵守支出审批制度。按照量力而行、量入为出的原则，合理安排经费。各项支出需由分管领导、分管财务的领导审核后交单位负责人签字同意后实施；所有票据由经办人、分管领导、分管财务领导审核交单位负责人签字同意后支出，金额1000元以上的必须转账支付；公务支出一律使用公务卡支付，无刷卡条件的，原则上采取银行转账方式支付。三是严格遵守财务内审和监督制度，内部财务管理制度中包含了经费管理、经费审批、财务管理等方面。根据中央八项规定、省上十项规定、对三公经费、会议费、培训费、差旅费、公务卡强制结算目录制度等进行了完善，单位领导干部加强对财政预算资金的管理，机关干部、职工严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。

　　（三）支出绩效情况。

　　在财政支出绩效评价清理工作中，认真填报绩效目标，基本支出全面实现，保障了机关事业单位正常运行，项目支出严格按时间进度实现支出。

　　1．部门支出绩效。

　　（1）行政运转保障。（保障机关运转、履行职能职责总体情况）

　　文广旅游局系统履行了法定职责，不折不扣地完成了县委、县政府决策部署和重大工作任务，严格执行财政下达的预算指标，控制行政运行成本，并按要求加强了预算和项目资金的绩效管理，保证了单位日常工作和各项业务的顺利开展，提高了资金使用效率，促进了单位的良性发展。

　　（2）行政成本。

　　我局严格执行中央八项规定，本着节约有效的原则，控制三公经费支出。本年未安排出国（境）计划，未发生因公出国（境）经费支出；安排公务接待费支出0.89万元，比年初预算数2.4万元减少1.51万元，降低62.92%，公务用车运行维护费支出3.65万元，比年初预算数0万元增加3.65万元，主要原因是机构改革，公务接待和公务用车使用相应增加。本年会议费支出176.84万元，比上年决算数53.49万元增加123.35万元。主要原因机构改革。

　　文化馆本年未安排出国（境）计划，未发生因公出国（境）经费支出；安排公务接待费支出0.23万元，与年初预算数持平。文化馆无公务用车，所以无此项支出。

　　图书馆本年未安排出国（境）计划，未发生因公出国（境）经费支出；安排公务接待费支出1万元，与年初预算数持平。图书馆无公务用车，所以无此项支出。

　　2．专项预算项目（待批复项目）支出绩效。

　　（1）资金绩效分配情况。

　　2019年文广旅游局项目支出11391.92万元，主要用于农村广播村村响工程建设、农村电视户户通运行维护、珙县龙茶花海景区升级策划及停车场设计等文化文物、广播电视和旅游工作支出。

　　（2）项目资金管理情况。（项目资金管理办法等制度建设情况等）

　　根据中央、省、市有关财政资金管理要求以及项目资金管理使用办法规定，结合县域实际情况，严格项目资金管理使用办法，项目资金切实做到专款专用。

　　绩效目标完成情况。

　　2019年全面完成财政基本支出和项目支出资金分解方案和应达到的支出额度，有力地保证了行政和事业运转，促进了行政、事业工作的推进。基本支出及时有效地保障了文广旅游局在职职工人员工资支出。全年无人员经费和民工工资拖欠情况，为密切联系群众、化解社会矛盾、维护社会稳定和安全做出了贡献。

　　（三）综合管理情况。

　　依据《珙县文化广播电视和旅游局财务管理制度》，严格财经纪律，做到账务处理及时，会计核算规范。我单位对会计机构人员进行合理分工，各岗位人员各司其职，有机统一，提高了工作效率。国有资产管理工作取得实际成效，保管人员认真清理资产并整顿实物管理现场，指定专人保管和维护资产。

　　（四）绩效管理工作开展情况。

　　我局通过财政支出绩效评价，基本支出绩效良好，项目支出做到了应支尽支和按时支付，做到了密切联系群众、服务群众；认真办理人大代表建议、政协提案；妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾；加强政风行风建设、维护群众利益。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　文广旅游局履行了法定职责，很好地完成了县委、县政府决策部署和重大工作任务。资金运行良好，发挥了财政资金的应有效益。严格执行了三公经费预算, 内部控制度健全完整,按相关规定实现三公经费的控制和压缩开支。加强了后勤管理，完善措施，发扬职工的主人公精神，有效控制了水、电等节能降耗指标。

　　根据中央、省、市有关、财政资金管理要求以及、项目资金管理使用办法规定，结合县域实际情况，依据项目资金管理使用办法，严格执行项目资金管理使用办法，使财政资金发挥了坚强的作用。

　　（二）存在问题。

　　文广旅游局项目比较多，资金量大，加上上级部门对资料要求不断提高及县级各部门的报表资料的及时报送。在资金管理方面还存在些问题：一是项目资金中支出不及时，形成了存量资金；二是预算编制还尚未做到完全精确，部分项目存在超预算或未达预算的情况。

　　（三）改进建议。

　　一是进一步争取加大财政投入，尤其是地方财政部门落实配套资金的投入。同时加大对民生工程项目资金的投入力度，确保重点工程和项目建设的资金需求。二是进一步规范预算管理，完善预算编制程序，细化预算编制内容。三是进一步强化各股室及下属事业单位的绩效管理理念，打破干部职工中资金管理使用只是财务部门的事，与自己无关的思想，增强财务人员的预算意识，深入推进绩效工作，坚持先有预算后有支出，没有预算不得支出的理念。

　　珙县文化广播电视和旅游局

　　2020年06月15日

　　


　　***2

　　2019年龙茶花海景区升级策划及停车场设计项目支出绩效评价报告

　　一、评价工作开展及项目情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。根据《珙县财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》（珙财函〔2020〕49号）文件精神，我局于2019年向珙县珙桐花文化旅游开发有限责任公司支付91万，作为珙县龙茶花海景区升级策划及停车场设计相关费用。

　　（二）项目绩效目标。珙县龙茶花海景区升级策划及停车场设计项目有效提升了龙茶花海景区整体知名度和引流安置游客自驾车辆方面进行优化提升，使景区的游客容量较之前有很大提升。

　　（三）项目资金申报相符性。该项目申报资金全部用于支付龙茶花海景区升级策划及停车场设计费用。

　　二、评价结论及绩效分析

　　（一）评价结论

　　结合项目具体情况，从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目绩效进行全面分析评价，自评得分100分。

　　（二）绩效分析

　　1、项目决策

　　根据龙茶花海景区创建AAAA级景区的要求，按照县上统一安排部署，拟改建山下停车场等项目。编制《龙茶花海景区申创4A景区整改提升方案框架思路》，珙县龙茶花海景区升级策划及停车场设计等。

　　2、项目管理

　　珙县珙桐花文化旅游开发有限责任公司于2020年1月6日完成了该项目的相关工程费用，该项目费用分4次支付，支付时间和金额分别在2019年10月15日支付40万元、2019年10月16日支付41万元、2019年10月24日支付5万元、2020年1月6日支付5万元，合计结清支付91万元整的项目款。

　　3、项目绩效

　　龙茶花海景区已经成功创建为国家AAAA级旅游景区，提升了龙茶花海景区整体知名度和引流安置游客自驾车辆方面进行优化提升，使景区的游客容量较之前有很大提升。

　　存在主要问题

　　（一）景区停车场营运管理成本较高。景区是开放性场所，无论旅游淡季旺季都安排相关人员值守，特别是在淡季，营运成本较高。

　　（二）景区停车场的智慧系统不完善。虽然停车场已经安装道闸，但是没有安装较为完善的缴费自动开启功能的系统。导致在停车场出入口偶有拥堵的现象。

　　相关措施建议

　　拟进一步提升景区的品质和服务，增加景区游娱体验性，吸引游客，降低日常营运成本；进一步完善景区停车场智慧停车系统。

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表