珙县人民医院2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）珙县人民医院职能简介。

为人民提供医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。确保全县人民健康需求，建立与地方经济相适应的医疗环境，加强医院标准化管理。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（二）珙县人民医院2022年重点工作。

1.开创医疗服务能力新局面，医疗技术水平不断提高，科室建设更加完备，市级和县级重点专科全面发展，逐步实现“大病不出县，小病不出乡”。

2、自新冠肺炎疫情以来，医院新冠肺防控领导小组统一安排部署，坚定信心、科学防治、精准施策，有序开展疫情防控工作，取得阶段性成效。

3、全院在巩固“三级乙等综合医院”建设基础上，坚持以病人为中心，以提高医疗质量管理为主题，认真落实医疗核心制度，加强重点专科建设，积极开展新技术、新项目，进一步提高医疗质量，确保医疗安全。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，珙县人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。珙县人民医院2022年收支总预算1048.77万元,比2021年收支预算总数增加41.56万元，主要原因是职工基本工资增加。   

（一）收入预算情况

珙县人民医院2022年收入预算1048.77万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入1048.77万元，占100%。

（二）支出预算情况

珙县人民医院2022年支出预算1048.77万元，其中：基本支出1048.77万元，占100%；项目支出0万元.

三、财政拨款收支预算情况说明

珙县人民医院2022年财政拨款收支总预算1048.77万元，比2021年财政拨款收支总预算增加41.56万元，主要原因是职工基本工资增加。   

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1048.77万元、上年财政拨款资金结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出5.32万元、卫生健康支出1039.4万元、住房保障支出4.04万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

珙县人民医院2022年一般公共预算当年拨款1048.77万元，比2021年预算数增加41.56万元，主要原因是职工基本工资增加。   

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出5.32万元，占0.51%；卫生健康支出1039.4万元，占99.11%；住房保障支出4.04万元，占0.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.

1.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):2022年预算数为1037.37万元，主要用于：在编人员包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为5.32万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数为2.03万元，主要用于：本单位全额拨款人员基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为4.04万元，主要用于全额拨款人员按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

珙县人民医院2022年一般公共预算基本支出1048.77万元，其中：

人员经费1048.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费0.32万元，主要包括：其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

珙县人民医院2022年无财政拨款“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

珙县人民医院2022年无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算支出情况说明

珙县人民医院2022年无国有资本经营预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

珙县人民医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

珙县人民医院2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算，

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，珙县人民医院共有特种专业技术用车12辆，

其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备5台。

珙县人民医院2022年未预算安排车辆购置经费。

珙县人民医院2022年预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。  

（四）绩效目标设置情况

2022年珙县人民医院无100万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　　

6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

***： 表0.封面

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款收支预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目支出绩效表