珙县玉和苗族乡卫生院2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

基本职能：以公共卫生为主，综合提供预防、保健、基本医疗、健康教育、计划生育技术、新型农村合作医疗等综合性服务，受县级卫生行政部门的委托承担辖区内公共卫生管理，负责村卫生站的技术指导并组织实施乡村卫生服务管理一体化。

2016年重点工作任务：基本医疗、医疗急救和基本公共卫生服务及项目工作。

2016年工作总结：圆满完成了各项工作任务并受到上级各主管部门的好评。全年总收入121.9万元,总支出111.55万元,收支结余10.53万元。

二、部门概况

珙县玉和苗族乡卫生院是珙县卫生局下属二级预算单位，属于其他事业单位，目前编制10人，在编在职9人。

三、收支决算总体情况

珙县玉和苗族乡卫生院2016年收入决算总额为121.9万元，其中：当年财政拨款收入60.05万元，事业收入61.78万元。相应支出决算总额111.55万元，其中：乡镇卫生院支出83.02万元，事业单位医疗1.42万元，基本公共卫生18.82万元，其他基层医疗卫生机构支出4.89万元，养老社会保障支出3.4万元。

四、财政拨款收支决算情况

珙县玉和苗族乡卫生院2016年决算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担基本公卫卫生服务项目工作任务。

基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障珙县观斗苗族乡卫生院为完成辖区内基本公共卫生服务项目工作任务和基本公共卫生服务项目发展目标的经费支出，同时保障实施国家基本药物制度后本院及辖区内村卫生室的正常运行支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务，主要用于事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：工资福利及商品服务支出34.92万元，开展基本公共卫生服务支出18.82万元，实施基本药物制度支4.89万元。

(二)社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出，2016年由于退休人员已移交社保，故此支出0万元。

(三)医疗卫生，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出1.42万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出60.05万元，占本年支出合计的49%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加10.45万元，增长21.07%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出60.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出58.63万元，占97.***%；医疗卫生支出1.42万元，占2.36%；。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年决算数为60.05万元，完成预算100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出60.05万元，其中：

人员经费29.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出31.53万元；机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出3.4万元，医疗保险1.42万元。

国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本院无单价50万元以上通用设备，也无单价100万元以上专用设备。

预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金60.05万元，覆盖率达到100%。部门自评步骤及方法：一是前期准备，二是组织人员实施，三是分析评价：以相关资料为基础，经过认真审核和核对，分析得出自评结果，形成自评结论。总分100分，一是预算编制总分10分，得分10分，；二是预算执行总分20分，共得分20分；三综合管理总分40分，得分36分，其中政府采购未编制年初预算扣2分，未健全内部控制制度扣2分；整体效率总分30分，得分30分。

存在问题：未编制年初政府采购计划，未健全内部控制制度，今后完成这两项工作。改进建议：希望以后考评指标设置更加完善科学，使得评价发挥更好的作用。

七、三公经费财政拨款支出决算情况

由于本院属于财政差额拨款补助单位，无三公经费预算。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本院无政府性基金预算财政拨款。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指医院的医疗收入。

3.社会保障和就业：指离休人员经费及机关事业单位养老保险缴费。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

***：2016年度珙县玉和苗族乡卫生院部门决算公开报表

珙县玉和苗族乡卫生院

2017年10月25日