佛山市禅城区人民政府关于2019年禅城区第二次预算调整方案的报告

区人大常委会：  

2019年以来，在区委的正确领导下，在区人大常委会的监督支持下，区政府及其财政部门以***新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入学习贯彻******对广东***和***批示精神，紧紧围绕全区中心工作，严格按照《中华人民共和国预算法》全面执行区四届人大四次会议审议通过的年度财政预算，保持预算收支平衡。  

按照上级关于积极安排预算支持落实减税降费工作和树立过紧日子的思想严格控制一般性支出的工作部署，并结合近期有关收支变化情况，计划对部分预算收支进行调整。根据《中华人民共和国预算法》及《广东省预算审批监督条例》，需向区人大常委会报告调整情况，请予审议。  

一、一般公共预算调整情况  

（一）收入调整情况。  

1.一般公共预算收入维持年初预算1,120,203万元，可比增长6%不变的情况下，优化调整收入结构，税收收入增速调整至3.4%，并相应调增非税收入。  

2.从政府性基金预算结余调入补充预算稳定调节基金76,000万元，其中区本级61,000万元，镇（街道）15,000万元。  

3.上级补助收入较年第一次预算调整增加36,606万元，主要为新增上级一次性专项补助收入。  

（二）支出调整情况。  

根据预算单位项目指标（资金）结余情况，计划收回各预算单位一般公共预算存量指标，并结合年初预算结余、新增调入预算稳定调节基金情况和实际支出需求，统筹安排相关支出，主要支出项目调整如下：  

1.区本级上级补助支出增加35,239万元，主要为市级工业和信息化经管专项资金5,982万元、市级保障性住房建设资金5,9***万元、市级科技项目资金5,955万元、市级新能源汽车清算资金3,327万元和市级招商引资专项资金3,000万元等新增一次性补助。  

2.收回各预算单位一般公共预算存量指标15,851万元（负数反映），主要为税收及附加征收工作经费5,200万元，义务教育公办学校基础教育设施提升行动计划市级奖补资金1,490万元，直管公房非住宅税费1,225万元等。  

3.新增安排区本级重点支出合共54,186万元，主要包括基本支出32,000万元，“三处”改革后委托下属单位管养经费4,901万元，产业经济发展扶持资金4,200万元，学前教育专项经费3,194万元、免疫疫苗成本经费3,000万元和“数字政府”信息化项目管理经费1,800万元等。  

4.区本级项目间调剂情况。根据单位实际用款需求，对部分项目资金进行调剂使用，涉及资金16,414万元，其中结合上级关于清理盘活存量资金的有关要求，对结转2年以上的上级补助指标15,845万元进行清理，并按专款专用原则安排指标15,845万元。同时，对因公出国（境）经费按照总盘控制原则，并结合单位实际需求进行单位间调剂。  

5.镇（街道）支出增加28,714万元，主要为祖庙街道调入预算稳定调节基金安排的财政专项补助15,000万元、镇级固定非税收入分成12,000万元和镇（街道）上级补助支出增加1,367万元。  

6.根据上级文件，新增上解税务系统上划经费9,683万元。  

二、政府性基金预算调整情况  

（一）收入调整情况。  

1.结合下半年土地出让计划，预计全年土地出让金收入较第一次预算调整增加265,001万元。  

2.其他基金收入较第一次预算调整增加2,269万元，全部为国有土地收益基金收入。  

3.上级补助收入较第一次预算调整增加1,057万元，主要为新增上级一次性专项补助收入。  

4.调出预算稳定调节基金76,000万元（负数反映）。  

（二）支出调整情况。  

根据预算单位项目指标（资金）结余情况，计划收回各预算单位政府性基金预算存量指标，并结合年初预算结余、调出预算稳定调节基金情况和实际支出需求，统筹安排相关支出，主要支出项目调整如下：  

1.上级补助支出增加1,057万元，主要为义务教育阶段公办学校基础设施提升计划市级补助资金。  

2.收回区本级各预算单位政府性基金预算存量指标81,650万元（负数反映），主要为以前年度结转的保障性住房建设专项资金、土地开发储备专项资金和卫国东路南侧地块（市委党校）安置房建设项目资金等。  

3.区本级新增安排重点项目支出114,687万元，主要为计提保障性住房建设专项资金50,000万元，城市升级专项资金49,000万元、土地开发储备专项资金6,000万元，生活垃圾卫生填埋及垃圾收集BOT项目经费3,000万元和城市公用事业项目资金3,000万元等。  

4.镇（街道）新增安排土地出让分成及储备整理成本等161,818万元，返纳土地出让金结余15,000万元（负数反映）。  

5.按上级通知，增加重大项目筹资资金上解支出10,379万元。  

三、盘活存量资金安排情况  

结合预算单位账户和项目指标结余情况，本次计划收回预算单位财政存量资金（指标）8,258万元，结合单位实际需求计划安排财政存量资金支出8,148万元。  

以上报告请予审议，如无不妥，请批准执行。  

***：2019年禅城区第二次预算调整方案附表  

佛山市禅城区人民政府        

                                                                          2019年8月22日

***：2019年禅城区第二次预算调整方案附表  

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