2016年深圳市龙华新区组织人事局部门预算草案

　　本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受市人民代表大会审查监督。

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　贯彻执行党和国家有关组织人事工作、行政体制、机构改革以及机构编制管理工作的方针、政策和法律法规，实施人才发展战略，改善新区人才环境；研究制定新区机构编制管理办法和行政管理体制以及机构改革方案，制定组织、干部人事、人才发展规划、干部人事制度改革方案和相关管理政策。研究指导党的建设，负责领导班子建设和领导干部的管理，贯彻执行离（退）休干部政策，负责工会、共青团、妇女组织工作，人大、政协的联络工作。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　深圳市龙华新区组织人事局系统包括深圳市龙华新区组织人事局本级、人才人事服务中心、档案信息中心、党群服务中心、教育培训中心共5家基层单位。系统总编制数77人，实有人数61人。具体如下：

　　1.深圳市龙华新区组织人事局本级编制数39人，实有人数39人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆，为定编车辆。

　　2.人才人事服务中心编制数11人，实有人数6人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆，为定编车辆。

　　3.档案信息中心编制数5人，实有人数5人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆，为定编车辆。

　　4.党群服务中心编制数14人，实有人数11人。已实行公务用车改革，没有车辆。

　　5.教育培训中心编制数8人，实有人数0人。已实行公务用车改革，没有车辆。

　　三、2016年主要工作目标

　　深圳市龙华新区组织人事局2016年主要工作目标包括：1.继续加强领导班子和干部队伍建设，根据新区建设发展需要，做好“干部选用、素质提升、从严监管”三篇文章；2.提高基层治理科学化水平，强化社区党组织领导核心地位，着力解决联系服务群众“最后一公里”问题；3.进一步发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋作用，落实党建责任，加强思想、组织、作风“三个建设”，夯实党在基层的执政基础；4.加快推进创新型人才集聚，坚持“四个统筹”，扎实推进政策、载体、人文等宽领域人才服务体系建设；5.深化体制机制改革，提高行政服务效能，全面推进政府职能转变；6.全面加强和改进群团工作，大力创新服务载体和方式，持续发挥群团组织枢纽型作用；7.继续加强模范部门建设，持续加强自身建设。

　　第二部分  部门预算收支总体情况

　　2016年深圳市龙华新区组织人事局部门预算收入15056万元，比2015年增加11555万元，增加330%。收入增加主要原因说明：1.人员增加6人，基本支出增加126万元；2.一次性或新增项目1096万元；3.社区专项5024万元今年列入部门预算；4.人才工作专项资金4900万今年列入部门预算。

　　2016年深圳市龙华新区组织人事局部门预算支出15056万元，比2015年增加11555万元，增加330%。

　　（一）基本支出1572万元，比2015年增加126万元，基本支出增加主要原因说明：1.人员支出增长274万元，主要是公务员、职员和雇员从55人增加到61人，共增加6人；2.公用支出减少230万元，主要2015年工会经费承担财政拨款部分,2016年公务交通补贴标准降低及公共交通专项经费取消；3.对个人和家庭补助支出增长82万元，主要是单位人员增加导致住房公积金和住房补贴增长。

　　（二）项目支出13484万元，比2015年增加11429万元。支出增加主要原因说明：1. 一次性或新增项目1096万元；3.社区专项5024万元今年列入部门预算；4.人才工作专项资金4900万今年列入部门预算。

　　第三部分  部门预算支出具体情况

　　深圳市龙华新区组织人事局预算14***1万元，包括人员支出1024万元、公用支出277万元、对个人和家庭的补助支出271万元、项目支出13069万元。

　　（一）人员支出1024万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出277万元，主要包括公用综合定额经费、租赁费、物业管理费、培训费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出271万元，主要是住房公积金和住房补贴。

　　（四）项目支出13484万元，具体包括：

　　1.预留机动经费60万元，主要用于本局各项业务经费不足时，预留机动调用。

　　2.日常行政管理事务155万元，主要用于本局文体活动、组工干部培训、网站维护、综合协调、联络业务、印刷品及宣传费用、办公用品和办公设备购置。

　　3.党组织建设工作229万元，主要用于党组织日常事务、党建宣传、党建教育培训、党建活动、示范点创建、书记项目、党务工作信息化建设等业务。

　　4.公职人员招考事务60万元，主要用于机关事业单位职员公开招考考务费、赴外地定点招聘公职人员业务。

　　5.工会事务及专项业务243万元，主要用于工资集体协商、劳模疗养休养、工会维权服务、工会干部队伍建设、宣传文体活动、调解劳资纠纷、特困职工慰问等业务。

　　6.共青团事务及专项业务140万元，主要用于青年人才培养工程、青年驿站、青少年系列活动及宣传等业务。

　　7.妇联事务及专项业务183万元，主要用于妇女儿童的法律宣传、普及、维权监督工作，妇女工作各类培训，妇女创业就业扶持等业务。

　　8.档案管理事务48万元，主要用于干部人事档案整理、档案业务系统开发及硬件升级、业务培训等业务。

　　9.离退休干部活动102万元，主要用于离（退）休干部管理、离（退）休干部慰问和疗养、离休干部生活补贴、老年大学、离（退）休干部文体活动等业务。

　　10.关工委工作31万元，主要用于龙华新区关工委成立，组织关心下一代文体活动、暑期夏令营活动等业务。

　　11.人大及政协联络114万元，主要用于2016年深圳市“两会”召开期间的支出、代表委员培训费、代表委员履职经费。

　　12.干部管理工作30万元，主要用于领导班子、干部队伍建设的规划，干部考察、选拔、任免和管理，挂职干部慰问等业务。

1. 干部人事监督工作25万元，主要用于干部人事监督宣传、培训，干部监督、考核，干部因公因私出国赴港澳的政审，人事争议的调解和仲裁工作，受理公务员申诉、控告案件等业务。

　　14.机构编制工作45万元，主要用于制定行政机关、事业单位管理体制和机构改革方案及其职能配置，行政审批制度改革，事权清理划分，有关机构编制事项的调研等业务。

　　15.人事管理业务10万元，主要用于机关、事业单位工作人员的调动（含教育、卫生系统工作人员调入调出本区），军队转业干部安置和随军家属就业指导，公务员、职员、雇员招考录用工作及机关事业单位临聘人员管理等业务。

　　16.人才及培训工作事务366万元，主要用于公务员、职员、专业技术人员的培训等业务。

　　17.人才服务及人才引进工作152万元，主要用于主要用于人才档案整理、组织辖区企业赴外地招聘高校应届毕业生、人才活动、人才宣传等业务。

　　18.妇儿工委工作50万元，主要用于妇女儿童教育活动，妇女儿童规划组织实施工作，妇女儿童重大课题调研等业务。

　　19.党员服务中心工作11万元，主要用于党员培训、党员服务宣传、党员服务中心试点等业务。

　　20. 人才工作集中宣传月活动30万元，主要用于2016年人才工作集中宣传月活动。

　　21. 第十四届中国国际人才交流大会265万元，主要用于新区人才发展环境推介、百名海外博士龙华行、高端人才招聘会、外籍人才招聘会、高校毕业生双选会、人才项目对接会、大会活动宣传等。

　　22. 新区第二届青年创客大赛196万元，主要用于举办新区第二届青年创客大赛。

　　23.绩效考核成果运用154万元，主要用于2016年绩效考核奖励金发放。

　　24．教育培训中心341万元，主要用于新区教育培训中心物业及饭堂外包、日常办公费、网站建设及宣传报道等。

　　25.基层治理活动50万元，主要用于基层治理的培训活动、邀请第三方基层治理调研、会议等。

　　26.“三学一做”学习教育40万元，主要用于“三学一做”培训活动、新闻媒体宣传报道、会议、书籍购买等。

　　27.组织人事局网络安全升级20万元，主要用于确保我局档案系统网络安全运行，以及“大组工网”的接入工作，包括设备购置、系统集成、系统维护、后期维护、人员培训和监理咨询等。

　　28.基层党组织专项4400万元，主要用于社区基层党建、两新组织建设、专职党务工作者工资福利等。

　　29.青春家园品牌项目工作130万元，主要用于引进高校团委资源及各省市驻深团委（湖南驻深团工委、江西驻深团工委、四川驻深团工委）资源，打造梦中心、德恩慈、银星工业园等重点品牌项目打造。

　　30.志愿龙华品牌项目100万元，主要用于北站志愿服务等重点品牌项目打造。

　　31.基层共青团工作144万元，主要用于社区综合团委 保障，按照36个社区每年保障4万元的标准进行保障，用于社区综合团委标准化建设。

　　32.妇女儿童品牌专项250万元，主要用于40个社区及企业妇女儿童之家开展2016年妇女儿童特色服务项目及龙华新区家庭服务协会实施项目。

　　33.人才工作专项资金4900万元，主要用于高层次人才补贴奖励资金、高层次人才服务保障资金、新区人才培育工程、新区医疗卫生“三名工程”资助等。

　　（五）上年结转

　　1.市追加2015年度新引进人才租房补贴412万元，主要用于新引进人才租房补贴。

　　2. 2015年度市党代表履职活动经费3万元，主要用于市党代表履职活动。

　　第四部分  政府采购预算情况

　　2016年深圳市龙华新区组织人事局政府采购预算25万元。

　　第五部分  “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　深圳市龙华新区组织人事局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括局本级和3个下属事业单位。

　　二、“三公”经费财政拨款情况说明

　　2016年“三公”经费财政拨款预算17万元，比2015年“三公”经费财政拨款预算增加减少3万元。

　　1.因公出国（境）费用。2015年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则编制，因此各单位2015年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　⒉公务接待费。2016年预算数5万元，比2015年减少3万元。主要用于上级及有关部门来函接待及高层次人才接待，经费减少原因是严格遵守中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，节约经费。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2016年预算数12万元，其中：公务用车运行维护费2016年预算数12万元，与2015年预算数持平。公务用车有3辆，经费主要用于公务用车的保险、油费、清洁维修及保养等。

　　第六部分  其他需要说明情况

　　因预算编制文件要求，报告及附表中所有预算金额均只填列整数，不保留小数点。2016年无政府性基金。

　　***：深圳市龙华新区组织人事局2016年部门预算表格.rar 

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