2017年封开县扶贫开发领导小组办公室预算情况说明及表格
目 录
第一部分 封开县扶贫开发领导小组办公室概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 封开县扶贫开发领导小组办公室概况
一、主要职责
封开县扶贫开发领导小组办公室主要负责扶贫开发“双到”、老区建设、“两个不具备”村庄搬迁、龙头企业贷款贴息等工作,工作量大,任务艰巨。经费来源主要靠财政拨款。
二、机构设置
(一)本部门预算为汇总预算,包括:我办本级预算,本部门无下属单位,部门预算为我办本级预算。
(二)本部门内设机构、人员构成情况
封开县扶贫开发领导小组办公室属于正科级行政单位,内设综合股、业务股两个股室,扶贫办编制6人,现有在职人员5人,退休4人。
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表 | |||
单位名称: | 封开县扶贫开发领导小组办公室 | 单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 2017年预算 | 项目 | 2017年预算 |
一、财政拨款 | 3428.4022 | 一、基本支出 | 63.4522 |
二、财政专户拨款 |
| 二、项目支出 | 33***.95 |
三、其他资金 |
| 三、事业单位经营支出 |
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本年收入合计 | 3428.4022 | 本年支出合计 | 3428.4022 |
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四、上级补助收入 |
| 四、对附属单位补助支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
| 五、上缴上级支出 |
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六、用事业基金弥补收支总额 |
| 六、结转下年 |
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收入总计 | 3428.4022 | 支出总计 | 3428.4022 |
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
二、收入总体情况表 | |
单位名称:封开县扶贫开发领导小组办公室 | 单位:万元 |
项目 | 2017年预算 |
一、预算拨款 | 3428.4022 |
一般公共预算拨款 | 3428.4022 |
基金预算拨款 |
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二、财政专户拨款 |
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教育收费 |
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其他财政收入拨款 |
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三、其他资金 |
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事业收入 |
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事业单位经营收入 |
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其他收入 |
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本年收入合计 | 3428.4022 |
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四、上级补助收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、用事业基金弥补收支总额 |
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收入总计 | 3428.4022 |
三、支出总体情况表 | |
单位名称:封开县扶贫开发领导小组办公室 | 单位:万元 |
项目 | 2017年预算 |
一、基本支出 | 63.4522 |
工资福利支出 | 30.8523 |
一般商品和服务支出 | 7.316 |
对个人和家庭的补助 | 25.2839 |
其他资本性支出等 |
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二、项目支出 | 33***.95 |
日常运转类项目 | 5 |
政府购买服务类项目 |
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其他类项目 | 3359.95 |
科技研发类项目 |
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基本建设类项目 |
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补助企事业类项目 |
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信息化运维类项目 |
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专项业务类项目 |
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因公出国(境)项目 |
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信息系统建设类项目 |
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三、事业单位经营支出 |
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本年支出合计 | 3428.4022 |
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四、对附属单位补助支出 |
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五、上缴上级支出 |
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六、结转下年 |
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支出总计 | 3428.4022 |
四、财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称: | 封开县扶贫开发领导小组办公室 | 单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 2017年预算 | 项目 | 2017年预算 |
一、一般公共预算 | 3428.4022 | 一、一般公共预算 | 3428.4022 |
二、政府性基金预算 |
| 二、政府性基金预算 |
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三、国有资本经营预算 |
| 三、国有资本经营预算 |
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本年收入合计 | 3428.4022 | 本年支出合计 | 3428.4022 |
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) | |||
单位名称: | 封开县扶贫开发领导小组办公室 | 单位:万元 | |
功能分类科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 3428.4022 | 63.4522 | 33***.95 |
[208]社会保障和就业支出 | 24.0223 | 24.0223 |
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[20805]行政事业单位离退休 | 23.9203 | 23.9203 |
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[2080501]归口管理的行政单位离退休 | 23.9203 | 23.9203 |
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[20808]抚恤 | 0.102 | 0.102 |
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2080801]死亡抚恤 | 0.102 | 0.102 |
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[210]医疗卫生与计划生育支出 | 0.192 | 0.192 |
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[21011]行政事业单位医疗 | 0.192 | 0.192 |
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[2101101]行政单位医疗 | 0.192 | 0.192 |
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[213]农林水支出 | 3332.9263 | 37.9763 | 3294.95 |
[21305]扶贫 | 3332.9263 | 37.9763 | 3294.95 |
[2130501]行政运行 | 37.9763 | 37.9763 |
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[2130599]其他扶贫支出 | 3294.95 |
| 3294.95 |
[221]住房保障支出 | 71.2616 | 1.2616 | 70 |
[22101]保障性安居工程支出 | 70 |
| 70 |
[2210105]农村危房改造 | 70 |
| 70 |
[22102]住房改革支出 | 1.2616 | 1.2616 |
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[2210201]住房公积金 | 1.2616 | 1.2616 |
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六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目) | ||
单位名称: | 封开县扶贫开发领导小组办公室 | 单位:万元 |
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2017年预算 |
| 合计 | 63.4522 |
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 30.8523 |
[50101]工资津补贴 | [30101]基本工资 | 12.8436 |
[50101]工资津补贴 | [30102]津贴补贴 | 15.7141 |
[50101]工资津补贴 | [30103]奖金 | 2.1026 |
[50102]社会保障缴费 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.192 |
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 7.316 |
[50201]日常办公费 | [30201]办公费 | 0.776 |
[50201]日常办公费 | [30211]差旅费 | 0.25 |
[50201]日常办公费 | [30239]其他交通费用 | 2.34 |
[50202]会议费 | [30215]会议费 | 0.2 |
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 0.75 |
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 3 |
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 25.2839 |
[50901]社会福利和救助 | [30305]生活补助 | 0.102 |
[50904]离退休费 | [30302]退休费 | 23.9203 |
| [30311]住房公积金 | 1.2616 |
七、一般公共预算项目基本支出情况表(按支出经济分类科目) | ||
单位名称: | 封开县扶贫开发领导小组办公室 | 单位:万元 |
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2017年预算 |
| 合计 | 33***.95 |
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 5 |
[50201]日常办公费 | [30201]办公费 | 1 |
[50201]日常办公费 | [30211]差旅费 | 1 |
[50202]会议费 | [30215]会议费 | 1 |
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 2 |
[599]其他支出 | [399]其他支出 | 3359.95 |
[59999]其他支出 | [39999]其他支出 | 3359.95 |
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | |
单位名称:封开县扶贫开发领导小组办公室 | 单位:万元 |
项目 | 2017年预算 |
行政经费 | 43.1683 |
“三公”经费 | 3.75 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0 |
(二)公务用车购置及运行维护费 | 3 |
1、公务用车购置 | 0 |
2、公务用车运行维护费 | 3 |
(三)公务接待费支出 | 0.75 |
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注:1.行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)。(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 | |
2.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。 |
九、2017年政府性基金预算支出情况表 | |||
单位名称: | 封开县扶贫开发领导小组办公室 | 单位:万元 | |
功能分类科目名称 | 政府性基金预算支出 | ||
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | |
无 |
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注:本单位无政府性基金安排的支出,本表为空。 |
十、2017年部门预算基本支出预算表 | |||||||
单位名称: | 封开县扶贫开发领导小组办公室 | 单位:万元 | |||||
支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户 | 其他资金 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性 | 国有资本 | ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 63.4522 | 63.4522 | 63.4522 |
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封开县扶贫开发领导小组办公室 | 63.4522 | 63.4522 | 63.4522 |
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基本支出 | 63.4522 | 63.4522 | 63.4522 |
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工资和福利支出 | 30.8523 | 30.8523 | 30.8523 |
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商品和服务支出 | 7.316 | 7.316 | 7.316 |
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对个人和家庭的补助 | 25.2839 | 25.2839 | 25.2839 |
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十一、2017年部门预算项目及其他支出预算表 | |||||||||
单位名称:封开县扶贫开发领导小组办公室 | 单位:万元 | ||||||||
支出项目类别 | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 |
绩效目标 | ||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性 | 国有资本 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
合计 | 33***.94 | 33***.94 | 33***.94 |
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封开县扶贫开发领导小组办公室 | 33***.95 | 33***.95 | 33***.95 |
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项目支出 | 33***.94 | 33***.94 | 33***.94 |
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县级精准扶贫工资经费 | 5 | 5 | 5 |
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新时期精准扶贫精准脱贫资金 | 262.95 | 262.95 | 262.95 |
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提前下达2017年中央财政专项扶贫资金(发展资金)粤财农[2016]325号 | 71 | 71 | 71 |
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提前下达2017年新时期精准扶贫精准脱贫省级补助资金粤财农[2017]10号 | 2956 | 2956 | 2956 |
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2014年农村低收入困难住房危房改造县配套资金 | 70 | 70 | 70 |
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第三部分 2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2017年本部门收入预算3428.4022万元,比上年增加3190.2196万元,增长1339.38%,主要原因是财政拨款项目收入增多;支出预算3428.4022万元,比上年增加3190.2196万元,增长1339.38%,主要原因是财政拨款项目支出增多。
二、“三公”经费安排情况说明
2017年本部门“三公”经费预算安排3.75万元,比上年减少0.05万元,下降1.32%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费3万元,与上年保持不变;公务接待费0.75万元,比上年减少0.05万元,下降6.25%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。
三、机关运行经费安排情况
2017年,本部门机关运行经费安排7.316万元,比上年减少0.974万元,下降11.75%,主要原因是办公费、公务接待费和其他交通工具运行维护费减少。其中:办公费0.776万元,差旅费0.25万元,会议费0.2万元,公务接待费0.75万元,公务用车运行维护费3万元,其他交通工具运行维护费2.34万元。
四、政府采购情况
2017年本部门政府采购安排0万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,主要是用于日常办公用车;单位无价值50万元以上设备。
六、预算绩效信息公开情况
2017年,我办项目绩效目标覆盖率100%,对比上年推进新时期精准扶贫精准脱贫工作。2017年我办主要工作目标一是组织镇村和帮扶单位驻村工作组开展精准识别再核查,全面核查,细化标准、全村核实、逐户过关、长期公示,进一步完善建档立卡信息。二是理清思路,谋划好帮扶项目。三是加强对各镇、各帮扶单位驻村干部进行业务培训,认真学习领会好省即将下发的考核办法,逐条对照,查漏补缺,提前做细做实今年全省扶贫考核的迎考准备,并及早谋划好明年帮扶工作。四是加强督导,推进扶贫工作平衡发展。五是抓好扶贫领域监督执纪问责工作,提高做好精准扶贫工作的依法行政水平。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
5、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务车运行维护费以及其他费用。