珙县林业和竹业局关于2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（1） 负责全县林业和竹业及其生态保护修复的监督管理拟订全县林业和竹业及其生态保护修复的政策、规划并组织实施。

（2）组织全县林业和竹业生态保护修复和造林绿化工作。

（3）负责全县森林、竹业、湿地资源的监督管理。

（4）负责监督管理全县石漠化防治工作。

（5）负责全县陆生野生动植物资源监督管理。

（6）负责监督管理全县各类自然保护地。

（7）负责推进全县林业和竹业改革相关工作。

（8）拟定全县林业和竹业资源优化配置及木材、竹材利用政策，指导林、竹产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（9）指导全县国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种植资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗质量。

（10）指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（11）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

（12）监督管理全县林业和竹业县级以上资金和国有资产，提出林业和竹业预算内投资、县级以上财政性资金安排建议，按县政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。

（13）负责林业和竹业科技、教育和对外交流工作，指导全县林业和竹业人才队伍建设，组织实施林业和竹业对外交流与合作事务，承担湿地、防治石漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。

（14）承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化、投资促进、统计等工作。

（15）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作

1.灾后生态重建项目

（1）珙县“桑+竹”农旅融合体验示范园—珙泉镇鱼竹村林竹产业项目中，高质量全面完成“竹+桢楠”示范园建设150亩；竹资源质量精准提升生态产业项目500亩；鱼竹村竹工业项目（其中竹片加工厂1个、竹笋加工厂1个、竹工艺品厂1个），计划8月15日前完成。

（2）珙县“桑+竹”农旅融合体验示范园—巡珙路竹廊道建设项目，2月10日启动测绘和设计，3月12日起放线定位，3月15日前完成设计、概算，力争3月16日进场施工，争取6月底前全面完工。

2.珙县高质量竹资源培育示范基地建设

（1）珙县“竹+牛”生态种养循环示范基地建设项目。抓好在巡场镇鞍子村发展3000亩“竹+牛”生态种养循环示范基地及2020年继续在鞍子村实施1000亩竹产业示范基地。今年重点以竹林基地培育、提质增效、竹区道路建设、竹区灌溉、“竹+牛”生态种养循环等为建设重点，打造生态农、林业核心示范区。

（2）低产林改造带状造竹示范项目。为提高低产林的效益，今年对部分低产林进行带状改造造竹示范，在坚持因地制宜，适地适竹的原则下，选择市场前景好，经济效益高的优良笋用刺竹、材用竹巨黄竹进行栽培示范，重点在孝儿镇杨义村实施1760亩、李复村实施2300亩，力争5月前完成。实施基础施建（产业路）14.1公里， 6月底全面完成。

3.竹区泥结石道路建设工作。主要涉及巡场镇、孝儿镇、上罗镇、曹营镇等乡镇，计划建设竹区产业道路长度80公里，安排县级涉农、扶贫整合资金1200万元，该项工作已正式启动，在6月底全面完成。

4.松材线虫病除治工作。主要涉及巡场镇、沐滩镇、孝儿镇、底洞镇、珙泉镇、上罗镇。按照《2020年度松材线虫病除治实施方案》，实际需除治松疫木15000株左右，占计划9000株目标任务的150%以上，在3月上旬前全面完成。

5.有力保护森林资源安全。强化森林资源管理法律法规及森林防火工作的宣传力度，严格执行林木采伐及征占用林地使用许可证制度；完善森林防火网格化工作机制，把森林火灾受害率控制在0.1‰以内；有效控制林业有害生物灾害，成灾率控制在0.3‰以内。松材线虫病松木清除率100%，种苗产地检疫率达到100%。

6.林业碳汇项目实质性展开。督促碳汇公司实质性启动，加快进度，2020年完成珙县森林碳汇外业资源调查、森林碳量统计计算，并将最终成果上报生态环境部审批。

二、部门预算单位构成

珙县林业和竹业局为一级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个（5个直属事业站，1个珙县杉木种子园）。主要包括：珙县林业和竹业局机关、珙县森林病虫防治检疫站、珙县林业科技推广站、珙县野生动植物保护站、珙县林业调查规设计队、珙县林业局种苗站、珙县木材检查站、珙县杉木种子园。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

珙县林业和竹业局2020年收入预算730.92万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入730.92万元，占100%。

（二）支出预算情况

珙县林业和竹业局2020年支出预算730.92万元，其中：基本支出555.42万元，占75.99%；项目支出175.50万元，占24.01%。

四、财政拨款收支预算情况说明

珙县林业和竹业局2020年财政拨款收支总预算730.92万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入730.92万元、上年财政拨款资金结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出51.62万元、卫生健康支出24.75万元、农林水支出615.83万元、住房保障支出38.72万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

珙县林业和竹业局2020年一般公共预算当年拨款730.92万元，比2019年预算数减少709.43万元。主要是2019年11月林竹局下属林业站机构撤销，林业站人员划转乡镇后减少该部分人员的预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出51.62万元，占7.06%；卫生健康支出24.75万元，占3.39%；农林水支出615.83万元，占84.25%；住房保障支出38.72万元，占5.30%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为51.62万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生和健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为9.8万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

3. 卫生和健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为11.96万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

4. 卫生和健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2020年预算数为0.29万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

5. 卫生和健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2020年预算数为2.7万元，主要用于部门下属事业单位集中缴纳医疗补助支出。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）:2020年预算数为84.76万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2020年预算数为320.84万元，主要用于：部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）：2020年预算数为40万元，主要用于：育苗（种）、造林、抚育以及义务植树等支出。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：2020年预算数为3万元，主要用于：良种繁育、新技术引进、技术推广等支出。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：2020年预算数为43万元，主要用于：森林经营、利用森林资源资产、林地保护及权属调处等支出.

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：2020年预算数为5万元，主要用于：公益林保护和管理等支出。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：2020年预算数为2.5万元，主要用于：动植物资源及其生存环境调查、检测等支出。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业执法与监督（项）：2020年预算数为2.5万元，主要用于：林业执法与监督队伍建设等支出。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）林业产业化（项）：2020年预算数为35万元，主要用于：林业产业化建设及管理等支出。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业防灾减灾（项）：2020年预算数为18万元，主要用于：预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害等支出.

16.农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：2020年预算数为26万元，主要用于：林业法规、政策制定宣传、生态工程及项目检查验收、资金资产监督管理、统计调查和数据分析发布等支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为38.72万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

珙县林业和竹业局2020年一般公共预算基本支出555.42万元，其中：

人员经费487.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费68.09万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数15万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.5万元，公务用车购置及运行维护费8.5万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算持平。主要原因是近几年都未安排人员出国（境）。

根据外侨办（港澳办、台办）批准的2020年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）0人。

（二）公务接待费较2019年预算下降58.96%。主要原因是2019年11月林竹局下属林业站机构撤销，林业站人员划转乡镇后减少预算。

2020年公务接待费计划用于执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费较2019年预算下降58.52%。

单位现有公务用车0辆，执法执勤用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆，多功能乘用车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费8.5万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位机关及下属单位日常业务以及开展退耕还林、天然林保护工程建设、林业技术推广、森林资源管理、动植物保护、森林防火、林业有害生物防治、森林培育等工作的正常开展。

2020年安排公务用车购置0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

珙县林业和竹业局2020年政府性基金预算拨款安排0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，珙县林业和竹业局所属各预算单位共1家的机关运行经费财政拨款预算为68.09万元，比2019年预算减少96.01万元，减少58.51%。

（二）政府采购情况

2020年，珙县林业和竹业局安排政府采购预算7.4万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，珙县林业和竹业局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，公务保障用车0辆、执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年 林业和竹业局175.5万元县级财政资金专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部安排的事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

7. 卫生和健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指部门下属事业单位集中缴纳医疗补助支出。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指林业事业单位的基本支出。

10.  农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）：指育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等支出。　  

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：指良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等支出。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指森林核查、检测、评估、经营、利用、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）： 指用于公益林保护和管理等方面的支出。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：指动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护，野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业执法与监督（项）：指林业执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查出和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业产业化（项）：指：林业产业化建设及管理等方面的支出。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业防灾减灾（项）：指为预防和扑救、救治森林火灾、病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：指行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查和数据分析发布，检疫检测、森林认证，琳产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面支出。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指出上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。 

20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。　　

21.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23. “三公”经费：纳入珙县林业局部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

***： 表1.部门收支总表

             表1-1.部门收入总表

             表1-2.部门支出总表

             表2.财政拨款收支预算总表

             表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

             表3.一般公共预算支出预算表

             表3-1.一般公共预算基本支出预算表

             表3-2.一般公共预算项目支出预算表

             表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

             表4.政府性基金支出预算表

             表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

             表5.国有资本经营预算支出预算表

             表6. 部门预算项目绩效目标

             表7. 2020年部门整体支出绩效目标表