珙县疾控中心2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能：珙县疾控中心是承担全县疾病预防控制、卫生监测、突发卫生事件应急处理的公益性卫生事业单位。

(二)2016年重点工作完成情况：2016年珙县疾病预防控制工作，围绕中心年初制订工作意见及县卫计局和市疾控中心工作要求，中心全体干部职工团结一致，共同努力，认真组织落实，继续扎实有效的落实各项防病控制措施，结合当前传染病形式及珙县实际，做好以性病、艾滋病、结核病、霍乱、手足口病、麻疹、脊灰、疟疾、埃博拉出血热、中东呼吸综合征等传染病为重点的防控工作，坚持做好预测预报和疫情信息分析，有效防制传染病流行爆发；加大全县公卫人员培训力度，不断增强突发传染病及突发公共卫生事件应急处理能力，提高整体防病工作水平，有效地控制了各种传染病的传播与流行。逐步建立和完善慢性非传染性疾病综合防治体系，大力推进和提高综合防治水平。为保护全县人民身体健康做出了积极贡献。

二、部门概况

珙县疾控中心为独立核算的事业单位，无下属单位。

三、收支决算总体情况

2016年珙县疾控中心年初结转和结余3.23万元，本年收入合计552.23万元，其中：财政拨款收入552.23万元，占100%；无事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

2016年珙县疾控中心本年支出合计555.46万元，其中：基本支出455.92万元，占82.08%；项目支出99.54万元，占17.92%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收支决算情况

珙县疾控中心2016年度财政拨款收入总决算552.23万元，支出总决算555.46万元。与2015年相比，财政拨款收入减少20.55万元，下降3.58%，支出减少14.09万元，下降2.47%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

疾控中心2016年度一般公共预算财政拨款支出555.46万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少14.09万元，下降2.47%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

疾控中心2016年一般公共预算财政拨款支出555.46万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出104.93万元，占18.89%；医疗卫生支出429.32万元，占77.29%；住房保障支出21.22万元，占3.82%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业:行政事业单位离退休:机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为104.93元，完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育:公共卫生：疾病预防控制机构2016年决算数为317.04万元，完成预算100%；重大公共卫生专项2016年决算数为42.***万元，完成预算100%；其他公共卫生支出2016年决算数为49.90万元，完成预算100%。医疗保障：事业单位医疗2016年决算数为12.74万元，完成预算100%。其他医疗卫生与计划生育支出：其他医疗卫生与计划生育支出2016年决算数为7万元，完成预算100%。。

3.住房保障支出：住房改革支出：住房公积金2016年决算数为21.22万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

疾控中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出455.92万元，其中：

人员经费372.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费83.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、三公经费财政拨款支出决算情况

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

疾控中心2016年度三公经费财政拨款支出决算为8.45万元，完成预算100%，其中：无因公出国(境)费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.6万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为2.85万元，完成预算100%。2016年度三公经费支出决算数与预算数持平。

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.13万元，下降1.52%，其中：两年均无因公出国(境)费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.1万元，下降1.75%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降1.04%。增减变动的主要原因为中心减少了公务用车运行维护及公务接待相关支出。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出决算中，无因公出国(境)费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算5.6万元，占66.27%；公务接待费支出决算2.85万元，占33.73%。具体情况如下：

1.因公出国(境)经费

2016年无因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费5.6万元,其中：

无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出5.6万元。主要用于各类疾病预防控制、卫生监测、突发公共卫生事件应急处理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费2.85万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待约15批次，150人，共计支出2.85万元，具体内容包括上级部门督导检查及同级部门业务交流等。无外事接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本表无数据。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本表无数据。

(二)政府采购支出情况

本表无数据。

(三)国有资产占有使用情况

本表无数据。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门未对2016年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业：指离休人员经费及机关事业单位养老保险缴费。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.三公经费：纳入县级财政预决算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

***：2016年度珙县疾病预防控制中心部门决算公开报表

珙县疾病预防控制中心

2017年10月25日