中国致公党佛山市委员会2017年部门预算

中国致公党佛山市委员会2017年部门预算

第一部分    中国致公党佛山市委员会概况

一、部门主要职能

中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士为主组成的，具有政治联盟特点的，致力于发展中国特色社会主义的政党。致公党佛山市委会在致公党广东省委会和中共佛山市委的领导下，认真履行民主监督、参政议政、社会服务、海外联谊等职能，充分发挥成员在佛山市社会经济发展中的作用。

2、人员情况及增减变动原因

全额行政编制3 人，其中1个编制置换3个聘员。本年度在职人员2人,聘员3人，退休人员 3 人。

二、   机构设置

目前下属有禅城总支、南海总支、顺德顺德总支、三水总支、高明支部和市直一、二支部，党员人数330人。

中国致公党佛山市委员会纳入2018年度部门预算汇编范围的独立核算单位，执行行政单位会计制度，属一级预算单位，数量无增减变动。全额行政编制3 人，其中1个编制置换3个聘员。本年度在职人员2人,聘员3人，退休人员 3 人。

中国致公党佛山市委员会设行政单位一个。中国致公党佛山市委会2018年决算只包括中国致公党佛山市委会本级单位一个，没有所属单位。

第二部分  2017年中国致公党佛山市委员会预算安排情况说明

一、2017年部门预算收支情况总体说明

中国致公党佛山市委员会2017年本级总预算140.66万元，单位收支总预算140.66万元，其中：本年收入140.66万元，本年支出140.66万元。

二、2017年总收入预算情况说明

（1）中国致公党佛山市委员会2017年度收入预算140.66万元，其中：财政拨款140.66万元，占100%。

（2）中国致公党佛山市委员会2017年度支出总预算140.66万元。按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出111.54万元，占79.2%；社会保障和就业支出21.89万元，占15.56%；医疗卫生支出2.29万元，占1.63%；住房保障支出4.94万元，占3.61%。

（一）财政拨款支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。中国致公党佛山市委员会2017年财政拨款支出预算140.66万元，其中：基本支出安排129.66万元，项目支出安排11万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。2017年部门预算中，财政拨款支出预算用于以下方面：一般公共服务支出111.54万元，占79.2%；社会保障和就业支出21.89万元，占15.56%；医疗卫生支出2.29万元，占1.63%；住房保障支出4.94万元，占3.61%。

3、2017年没有安排政府性基金预算，所以政府性基金财政拔款预算表为0。

二、“三公”经费情况

2017年，本部门“三公”经费预算总额1万元，2017年“三公”经费预算总额1万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待1万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行维护费0万元。

三、机关运行经费情况

2017年，本部门机关运行经费预算总额27.15万元。

四、、政府采购情况

   2018年预算没有安排政府采购。

 五、国有资产占用情况

1、         截止2018年2月2日，本部门没有公务车辆。

2、         没有价值50万元以上通用设备数量。

3、         没有单价100万元以上专用设备。

六、   政府性基金预算财政拨款收入支出为0。

第三部分2017年中国致公党佛山市委员会预算表

一、中国致公党佛山市委员会（部门）2017年收支预算总表

二、中国致公党佛山市委员会（部门）2017年收入预算表

三、中国致公党佛山市委员会（部门）2017年支出预算表

四、中国致公党佛山市委员会（部门）2017年收支预算总表

五、中国致公党佛山市委员会（部门）2017年财政拨款支出预算表

六、中国致公党佛山市委员会（部门）2017年财政拨款基本支出预算表

七、中国致公党佛山市委员会（部门）2017年“三公”经费支出预算表

八、中国致公党佛山市委员会（部门）2017年政府性基金预算财政拨款支出预算表

第四部分 专业名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。