2016年度汕头市潮阳区人民代表大会常务委员会办公室预算公开

第二部分 2016年汕头市潮阳区人民代表大会常务
委员会办公室部门预算表

一、2016年部门收支预算总表

单位：万元

收入

支出

项目

2016年预算

项目

2016年预算

一、公共预算拨款

836.01

一、基本支出

339.01

        预算安排拨款

836.01

      工资福利支出

185.94

        非税支出拨款

      商品和服务支出

26.20

二、基金预算拨款

      对个人和家庭的补助支出

126.87

三、财政专户拨款

二、项目支出

497.00

四、上级财政补助

      工资福利支出

五、上年公共财政预算结转资金

      商品和服务支出

497.00

六、上年基金预算结转资金

      对个人和家庭的补助支出

      对企事业单位的补贴

      转移性支出

小计

836.01

      赠与

      债务利息支出

      债务还本支出

七、其他资金

      基本建设支出

      其他资本性支出

      贷款转贷及产权参股

      其他支出

三、结转下年

小计

收入总计

836.01

支出总计

836.01

二、2016年部门预算基本支出及其他支出预算表

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

资金来源

公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

上级财政补助

上年公共财政预算结转资金

上年基金预算结转资金

其他

小计

预算安排拨款

非税支出拨款

小计

上年结转

净结余

合计

339.01

339.01

339.01

汕头市潮阳区人民代表大会常务委员会办公室

339.01

339.01

339.01

  基本支出

339.01

339.01

339.01

    工资福利支出

185.94

185.94

185.94

    商品和服务支出

26.20

26.20

26.20

    对个人和家庭的补助

126.87

126.87

126.87

汕头市xxx中心（下属单位1）

  基本支出

    工资福利支出

    商品和服务支出

    对个人和家庭的补助

汕头市xxx中心（下属单位2）

  基本支出

    工资福利支出

    对个人和家庭的补助

三、2016年部门预算项目支出预算表

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

资金来源

公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

上级财政补助

上年公共财政预算结转资金

上年基金预算结转资金

其他资金

绩效目标

小计

预算安排拨款

非税支出拨款

小计

上年结转

净结余

汕头市潮阳区人民代表大会常务委员会办公室

497.00

497.00

497.00

区人大三届六次会议经费

60.00

60.00

60.00

 区、镇人大换届选举经费

200.00

200.00

200.00

 区人大四届一次会议经费

150.00

150.00

150.00

区人大财政预算审查监督及宣传经费

25.00

25.00

25.00

人大代表及人大干部培训经费

30.00

30.00

30.00

人大代表视察经费

15.00

15.00

15.00

慰问人大代表

2.00

2.00

2.00

代表服务工作经费

15.00

15.00

15.00

四、2016年部门预算支出明细表（按经济分类）

单位：万元

总计

资金来源

公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

上级财政补助

上年公共财政预算结转资金

上年基金预算结转资金

其他

小计

预算安排拨款

非税支出拨款

小计

上年结转

净结余

工资福利支出

185.94

185.94

185.94

商品和服务支出

523.20

523.20

523.20

  办公费

18.00

18.00

18.00

  印刷费

  水费

  电费

  邮电费

0.70

0.70

0.70

  物业管理费

  差旅费

  因公出国(境)费用

  维修(护)费

  租赁费

  会议费

410.00

410.00

410.00

  培训费

  公务接待费

  劳务费

  委托业务费

  工会经费

  公务用车运行维护费

7.50

7.50

7.50

  其他交通费用

  其他商品和服务支出

87.00

87.00

87.00

对个人和家庭的补助

126.87

126.87

126.87

  离休费

29.47

29.47

29.47

  退休费

86.15

86.15

86.15

  医疗费

5.11

5.11

5.11

  住房公积金

4.70

4.70

4.70

  其他对个人和家庭的补助支出

1.44

1.44

1.44

基本建设支出

  信息网络及软件购置更新

其他资本性支出

  办公设备购置

其他支出

  其他支出

五、2016年部门预算支出明细表（按功能科目）

单位：万元

功能科目

总计

资金来源

公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

上级财政补助

上年公共财政预算结转资金

上年基金预算结转资金

其他

代码

名称

小计

预算安排拨款

非税支出拨款

小计

上年结转

净结余

合计

836.01

836.01

836.01

201

一般公共服务支出

710.57

710.57

710.57

20101

  人大事务

710.57

710.57

710.57

2010101

    行政运行

187.37

187.37

187.37

2010104

    人大会议

410.00

410.00

410.00

2010106

    人大监督

25.00

25.00

25.00

2010107

    人大代表履职能力提升

30.00

30.00

30.00

2010108

    代表工作

15.00

15.00

15.00

2010199

    其他人大事务支出

43.20

43.20

43.20

  20805

行政事业单位离退休

115.63

115.63

115.63

2080504

    未归口管理的行政单位离退休

115.63

115.63

115.63

210

医疗卫生与计划生育支出

5.11

5.11

5.11

  21005

  医疗保障

5.11

5.11

5.11

    2100501

    行政单位医疗

3.81

3.81

3.81

    2100503

    公务员医疗补助

1.30

1.30

1.30

221

住房保障支出

4.70

4.70

4.70

  22102

  住房改革支出

4.70

4.70

4.70

    2210201

    住房公积金

4.70

4.70

4.70

……

……

六、2016年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位：万元

项目

金额

2016年行政经费

7.50

  其中：“三公”经费

7.50

    其中：（一）因公出国（境）支出

         （二）公务用车购置及运行维护支出

7.50

              1.公务用车购置

              2.公务用车运行维护费

7.50

         （三）公务接待费支出

注：
1.行政经费包括

（1）基本支出：一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）及支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。

（2）一般行政管理项目支出：具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、支付部门办案经费、信息网络运行维护费等。

2.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车工作及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

3.“三公”经费增减变化说明：2016年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计7.5万元，比上年减少5万元 。其中：因公出国（境）费0万元，占0%，与上年减少0万元；公务用车运行维护费7.5万元，占100%，比上年减少5万元，减少的主要原因是公车改革后，公务用车运行费显著降低；公务接待费0万元，占0%，比上年减少0万元。