2018年深圳市光明新区光明办事处部门预算草案

　　本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整,依法接受市人民代表大会审查监督。

　　部门法人签字:麦雄光

　　目　录

　　第一部分　部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2018年主要工作目标

　　第二部分　部门预算收支总体情况

　　第三部分　部门预算支出具体情况

　　第四部分　政府采购预算情况

　　第五部分　“三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围　　　　

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明　　　　

　　第六部分　部门预算绩效管理情况　　　　

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围　　　　

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求　　　　

　　第七部分　名词解释

　　第八部分　其他需要说明情况　　　　

　　一、机关运行经费　　　　

　　二、国有资产占有使用情况　　　　

　　三、其他情况说明　　　　

　　附表:

　　　　第一部分　部门概况

　　一、主要职能

　　(一)负责贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规以及上级的决定、命令、指示,完成上级部署的工作任务。

　　(二)负责基层党组织建设和干部队伍建设,领导社区党组织及其他组织,发挥基层党组织在各类组织中的领导核心作用、战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。

　　(三)负责基层政权建设和社区建设,指导社区居民委员会工作,促进居民自治,加强社区治理,开展社区服务,及时向上级政府反映居民的意见和要求。

　　(四)负责社会主义精神文明建设,开展科普、文化、艺术、体育工作。

　　(五)负责维护社会稳定和社会治安综合治理工作,开展人民调解,处理人民来信来访。

　　(六)负责人口和出租屋综合管理,做好社区网格化管理工作。

　　(七)负责处置突发事件,做好应急指挥工作。

　　(八)负责做好“三防”和抗灾工作。

　　(九)负责城市管理工作。

　　(十)负责计划生育管理和服务工作。

　　(十一)负责开展拥军优属和拥政爱民等各项民政工作,做好人民武装工作;兴办社会福利事业,做好社会救助和赈灾工作。

　　(十二)负责监管集体经济企业,规范社区股份公司运作。

　　(十三)负责国民经济和社会发展情况调查及统计工作。

　　(十四)负责统一战线和侨务工作。

　　(十五)负责工、青、妇等人民团体工作,保障其按各自章程开展工作。

　　(十六)负责维护老人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷的合法权益。

　　(十七)参与新区有关职能部门派驻办事处的城管综合执法、规划土地监察、安全生产、劳动等执法机构开展工作。

　　(十八)参与新区有关职能部门开展土地整备工作。

　　(十九)参与新区有关职能部门开展就业等劳动保障工作。

　　(二十)参与新区有关职能部门开展辖区企业服务工作。

　　(二十一)参与新区有关职能部门开展人大、政协联络工作。

　　(二十二)承办上级交办的其他工作事项。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　深圳市光明新区光明办事处系统包括深圳市光明新区光明办事处本级及行政服务中心、社区网格管理中心(法律援助中心)、市政管理服务中心、土地整备中心、企业服务中心、党建服务中心(人才人事和公共就业服务中心、老干部服务中心)共6家事业单位。系统总编制数109人,实有人数92人;离休0人,退休112人。具体如下:

　　1.光明新区光明办事处本级编制数60人,实有人数52人;退休34人。已实行公务用车改革,实有车辆38辆,包括定编车辆38辆。

　　2.行政服务中心编制数10人,实有人数7人。未实行公务用车改革,实有车辆7辆,包括定编车辆7辆。

　　3.社区网格管理中心(法律援助中心)编制数8人,实有人数7人。未实行公务用车改革,实有车辆1辆,包括定编车辆1辆。

　　4.市政管理服务中心编制数9人,实有人数9人;退休77人。未实行公务用车改革,实有车辆20辆,包括定编车辆20辆。

　　5.土地整备中心编制数9人,实有人数6人。未实行公务用车改革,实有车辆0辆。

　　6.企业服务中心编制数5人,实有人数5人;退休1人。未实行公务用车改革,实有车辆0辆。

　　7.党建服务中心(人才人事和公共就业服务中心、老干部服务中心)编制数8人,实有人数6人。未实行公务用车改革,实有车辆0辆。

　　三、2018年主要工作目标

　　光明新区光明办事处2018年主要工作目标包括:

　　1.强化规划引领,加快建设中心城区。借力国家4A级旅游景点“大观园”和华侨城光明小镇项目,加快推进“双年展”、“趣城·迳口”项目,早日建成森林小镇、光明小镇,打造“颜值高”旅游小镇;探索生态旅游、现代商业等产业与特色文化街区联动发展之路,打造“气质好”的特色品牌街区;引进大型“城市商业综合体”,打造“活力足”的高端商圈。

　　2.优化发展环境,稳步跃升经济质量。充分利用新区中心区位优势,落实新区大规划,服务新区大企业,以大项目促进大发展。扎实做好土地整备、查违、城市更新等基础性工作,保障城市发展空间,增添城市发展后劲。加快社区集体经济建设,让群众早日享受到发展成果。优化城市发展环境,加大招商引资力度,推进“双创”基地建设,大招商,招大商,引进一批优质企业、龙头企业。完善企业服务机制,提高企业服务水平,及时解决企业发展难题,促进经济发展质效实现新跨越。

　　3.强化社会治理,全力维护大局稳定。牢固树立安全发展红线意识,层层压实责任,扎实做好信访维稳、社会治安、安全生产、交通安全等工作,纵深推进“平安光明”建设,深入开展公共安全专项整治行动,完善公共安全防控网络,构建公共安全工作体系,理顺网格化管理机制,提升精细化管理水平,确保社会大局和谐稳定。

　　4.强化城市建设,深化品质提升成果。高起点高标准规划建设光明特色小镇,完善辖区基础设施,提升城市配套功能,重点实施强基惠民项目,补齐短板,提升品质。深入开展城市景观提升,完成社区公园、街心公园提升改造,加快木墩湿地公园、楼村河湿地公园、白花吊神山森林公园建设,打造“公园之城”。

　　5.强化民生保障,改善提升民生福祉。把精准脱贫作为最严肃的政治任务和最大的民生工程来抓,举全办事处之力打响脱贫攻坚战,实施一批“民生实事”项目,加快推进安居房、安置房分配,加快“智慧光明”建设,坚持关爱帮扶弱势群体,完善社会救助体系,切实解决群众实际困难,让发展成果更多更广惠及广大群众。

　　6.落实从严治党,全面加强基层党建。坚定不移推进全面从严治党,从严治吏,狠抓干部队伍建设,进一步完善干部考核评价、日常管理监督机制,强化干部培训提升、考察任用,打造一支作风硬、执行强,工作实的干部队伍。深入学习贯彻党的十九大精神,将“两学一做”学习教育常态化制度化,突出制度建设和阵地建设,扎实做好“两新”组织党建工作,开创基层党建工作新局面。

　　第二部分　部门预算收支总体情况

　　2018年光明新区光明办事处预算收入67138万元,比2017年减少34183万元,减少34　%,其中:财政预算拨款67138万元。

　　2018年光明新区光明办事处预算支出67138万元,比2017年减少34183万元,减少34%。其中:人员支出11953万元、机关运行经费1569万元、公用支出600万元,对个人和家庭的补助支出668万元、项目支出52348万元。

　　预算收支减少主要原因说明:1.　根据财政要求,常规项目预算大幅度减少　;2.　政府投资项目减少30085万元,其中市投区建项目预算为零,减少100%、区投区建项目预算大幅度减少。

　　第三部分　部门预算支出具体情况

　　一、光明新区光明办事处本级

　　光明新区光明办事处本级预算43921万元,包括人员支出7513万元、机关运行经费1569万元、对个人和家庭的补助支出377万元、项目支出34462万元。

　　(一)人员支出7513万元,主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。

　　(二)机关运行经费1569万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等。

　　(三)对个人和家庭补助支出377万元,主要是离退休人员经费等。

　　(四)项目支出　34462万元,具体包括:

　　1.党组织活动经费108万,主要用于各单位党组织活动;

　　2.劳务派遣人员管理经费2727万元,主要用于各单位劳务派遣人员工资福利支出及社保缴费等;

　　3.综合管理事务工作经费690万元,主要用于会务、宣传文明、人大政协、党政信息日常工作、改革、治安联防等基层业务;

　　4.财经管理经费737万元,主要用于财经管理、会计核算、国有和集体资产管理、统计等业务;

　　5.经检监察工作经费53万元,主要用于党风廉政建设和反腐败、纪检及行政监察、绩效评估、审计等业务;

　　6.组织人事及党建经费476万元,主要用于组织、人事和人员管理、基层党建工作等业务;

　　7.公共安全工作经费1302万元,主要用于维护稳定、司法行政、信访、社会治安综合治理、交通整治、人民武装、征兵、国防教育、拥军优属等业务;

　　8.社会事务及侨务经费859万元,主要用于民政相关工作、劳动就业、统战、侨务、残联等业务;

　　9.公共事业综合管理工作经费516万元,主要用于计划生育工作、科普、文化、艺术、体育、文物等业务;

　　10.工青妇经费198万元,主要用于工会、共青团、妇女儿童等业务;

　　11.城市管理工作经费1584万元,主要用于辖区城市管理、环境卫生、市容市貌、森林防火等业务;

　　12.应急三防和安全生产工作经费849万元,要用于应急处置、政务值班、防汛、防旱、防风、安全生产保障等业务;

　　13.社区党委、居委及工作站经费19510万元,主要用于辖区各社区党委、居委及工作站的基本运作、公共服务、党建等业务;

　　14.计生经费295万元,主要用于各单位计划生育考核;

　　15.同富裕社保经费2350万元,主要用于辖区内同富裕社保支出等业务;

　　16.消安办经费309万元,主要用于消防安全等业务;

　　17.行政绩效评估结果运用经费634万元,主要用于行政绩效评估;

　　18.机动经费1265万元,主要用于办事处的机动事项和临时任务等业务。

　　二、行政服务中心

　　行政服务中心预算4256万元,包括人员支出600万元、公用支出131万元、项目支出3525万元。

　　(一)人员支出600万元,主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。

　　(二)公用支出131万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费等。

　　(三)项目支出3525万元,具体包括:

　　1.党组织活动经费3万元,主要用于党组织活动;

　　2.计生经费20万元,主要用于计划生育考核;

　　3.劳务派遣人员管理经费102万元,主要用于劳务派遣人员工资福利支出及社保缴费等;

　　4.综合管理事务工作经费3400万元,主要用于机关后勤保障、行政服务大厅日常管理和规范运作等业务。

　　三、党建服务中心

　　党建服务中心预算460万元,包括人员支出306万元、公用支出21万元、项目支出133万元。

　　(一)人员支出306万元,主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。

　　(二)公用支出21万元,主要包括公用综合定额经费等。

　　(三)项目支出133万元,具体包括:

　　1.党组织活动经费3万元,主要用于党组织活动;

　　2.计生经费8万元,主要用于计划生育考核;

　　3.组织人事及党建经费122万元,主要用于公共就业服务、关工委和退休老干部等业务。

　　四、社区网格管理中心

　　社区网格管理中心预算2444万元,包括人员支出1682万元、公用支出163万元、项目支出599万元。

　　(一)人员支出1682万元,主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。

　　(二)公用支出163万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费等。

　　(三)项目支出599万元,具体包括:

　　1.党组织活动经费3万元,主要用于党组织活动;

　　2.计生经费***万元,主要用于计划生育考核;

　　3.劳务派遣人员管理经费162万元,主要用于劳务派遣人员工资福利支出及社保缴费等;

　　4.社区网格管理经费370万元,主要用于社区网格管理、房屋租赁管理、法律援助服务等业务。

　　五、市政管理服务中心

　　市政管理服务中心预算14562万元,包括人员支出1191万元、公用支出179万元、对个人和家庭的补助支出281万元、项目支出12911万元。

　　(一)人员支出1191万元,主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。

　　(二)公用支出179万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费等。

　　(三)对个人和家庭补助支出281万元,主要是离退休人员经费等。

　　(四)项目支出12911万元,具体包括:

　　1.党组织活动经费3万元,主要用于党组织活动;

　　2.计生经费37万元,主要用于计划生育考核;

　　3.劳务派遣人员管理经费34万元,主要用于劳务派遣人员工资福利支出及社保缴费等;

　　4.综合管理事务工作经费300万元,主要用于工程建设等业务;

　　5.市政管理服务经费9382万元,主要用于市容环境卫生、道路养护、绿化管养等公共设施维护、市政基础设施建设、城市建设、工程建设管理等业务;

　　6.政府投资项目3155万元,主要用于办事处市政消防供水设施提升工程800万元、辖区道路照明设施完善项目300万元、2014年小区排水管网雨污分流改造工程(侨新花园、富安花园)320万元、光明怀恩墓园安全隐患整治项目40万元、地质灾害治理项目1200万元和建设资金预留495万元。

　　六、土地整备中心

　　土地整备中心预算893万元,包括人员支出473万元、公用支出76万元、项目支出344万元。

　　(一)人员支出473万元,主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。

　　(二)公用支出76万元,主要包括公用综合定额经费等。

　　(三)项目支出344万元,具体包括:

　　1.党组织活动经费3万元,主要用于党组织活动;

　　2.计生经费15万元,主要用于计划生育考核;

　　3.劳务派遣人员管理经费247万元,主要用于劳务派遣人员工资福利支出及社保缴费等;

　　4.城市管理工作经费79万元,主要用于辖区土地整备、征地和房屋征收相关工作等业务。

　　七、企业服务中心

　　企业服务中心预算602万元,包括人员支出188万元、公用支出30万元、对个人和家庭的补助支出10万元、项目支出374万元。

　　(一)人员支出188万元,主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。

　　(二)公用支出30万元,主要包括公用综合定额经费等。

　　(三)对个人和家庭补助支出10万元,主要是离退休人员经费等。

　　(四)项目支出374万元,具体包括:

　　1.党组织活动经费3万元,主要用于党组织活动;

　　2.计生经费6万元,主要用于计划生育考核;

　　3.劳务派遣人员管理经费60万元,主要用于劳务派遣人员工资福利支出及社保缴费等;

　　4.综合管理事务工作经费90万元,主要用于产业规划等业务;

　　5.企业服务经费215万元,主要用于企业服务、扶贫等业务。

　　第四部分　政府采购预算情况

　　光明新区光明办事处采购项目纳入2018年部门预算共计13531万元,其中包括2018年当年政府采购项目指标13531万元和2018年待支付以前年度政府采购项目指标0万元。(待支付以前年度政府采购项目主要用于2017年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目)

　　第五部分　“三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　光明新区光明办事处因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括办事处本级和6个下属事业单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算369万元,比2017年“三公”经费财政拨款预算减少121万元。

　　1.因公出国(境)费用。2018年预算数0万元,与2017年相同。为进一步规范因公出国(境)经费管理,光明新区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市及新区外事部门审定的因公出国(境)计划动态调配使用,因此各单位2018年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

　　⒉公务接待费。2018年预算数10万元,比2017年减少20万元。主要是按规定开支的各类公务接待费用,包括日常业务工作交流、外省市单位来访等。2018年继续严格执行中央八项规定,厉行节约、严格公务接待管理。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2018年预算数359万元,其中:公务用车购置费2018年预算数0万元,比2017年预算数减少110万元;公务用车运行维护费2018年预算数359万元,比2017年预算数增加9万元。我办事处现有公务用车66辆,费用产生的主要原因是车辆油费、维修(护)费及保险费用。经费增减原因说明:1.2018年无公务用车购置需求,故公务用车购置费预算数减少为零;2.街道分设后我办事处留用车辆为***辆,故公务用车增加2辆,公务用车运行维护费增加9万元。

　　第六部分　部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　光明新区光明办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括办事处本级和6个下属事业单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2018年光明新区光明办事处共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标(具体见附表)。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后,将于2019年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况,选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分　名词解释

　　(一)一般公共预算拨款,是指源于税收收入、纳入一般公共预算管理非税收入和上级一般公共预算转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。

　　(二)政府性基金预算拨款,是指源于国有土地出让收入、体育***公益金和上级政府性基金转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。

　　(三)国有资本经营预算拨款,是指源于国企上缴利润安排的财政预算拨款。

　　(四)财政专户拨款,是指源于未纳入一般公共预算管理的非税收入安排的财政预算拨款。

　　(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

　　(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(七)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　第八部分　其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　2018年本部门本级机关运行经费财政拨款预算1569万元,比2017年预算1865万元减少296万元,减少15.87%。主要是公用综合定额经费减少。

　　二、国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月31日,本部门所属预算单位车辆66辆,其中:一般公务用车3辆、一般执法执勤用车41辆、特种专业技术用车19辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万以上的专用设备0台。

　　2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万以上的专业设备0台。

　　三、其他情况说明

　　1、深圳市光明新区光明办事处系统包括深圳市光明新区光明办事处本级及行政服务中心、社区网格管理中心(法律援助中心)、市政管理服务中心、土地整备中心、企业服务中心、党建服务中心(人才人事和公共就业服务中心、老干部服务中心)共6家事业单位,所属事业单位均单独编列部门预算。所属事业单位均未进行公务用车改革,实有车辆未定。

　　2、因采取“四舍五入”的方法进行数据取整,导致部分合计数有可能出现细微误差。

　　3、国有资本经营预算和上级专项转移支付预算均为0万元。

　　附表:

　　1.收支预算总表

　　2.收入预算表

　　3.支出预算表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支总体情况表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付支出预算表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.光明办事处2018年部门预算绩效目标申报表