罗湖区企业离休干部管理服务中心2016年度部门预算情况说明

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能
　　罗湖区企业离休干部管理服务中心（简称离休中心）是区委组织部下属的财政全额拨款事业单位，成立于2005年11月，副处级建制。中心的主要职能是执行政府有关离休干部工作的方针政策，为居住在罗湖区的深圳市属国有企业离休干部提供接收、安置、管理和日常服务，协调解决企业离休干部的实际困难，加强离休干部的思想政治工作，确保其政治和生活待遇落实到位。
　　二、机构编制及交通工具情况
　　本中心内设两机构：办公室和综合服务部。单位事业编8人，在编8人；雇员编5人，在编5人；退休人员2人。实有公务用车1辆。
　　三、2015年执行情况
　　2015年我中心认真贯彻执行离休干部各项方针政策，把离休干部两个待遇落实到位。在落实离休干部政治待遇上，做到：1、每月分片区为离休干部开展茶话会，派发学习材料。2、开展走访慰问工作。在重大节日及离休干部生病住院时，能及时组织***慰问并发放慰问金。全年***慰问离休干部共达241人次；全年共慰问住院离休干部达68人次。在落实离休干部各项生活待遇方面，做到：1、落实离休干部各项福利待遇。对离休干部节日费、报刊费、护理费等费用做到及时发放。2、积极做好离休干部疗养、体检等工作。3、按月为离休干部寄出生日贺卡，发放生日费，并为满90岁及以上的离休干部进行***祝寿，今年已为13位90岁老人送去贺寿蛋糕和慰问金。4、按照“丧事从简”原则，妥善处理去世离休干部丧事善后工作。今年共有9名离休干部去世，中心及时***慰问家属，并积极协助家属办理后事工作。5、认真做好离休干部来信来访工作。全年共接待来信、来访21件。中心对来访来信的事件都能做到细心咨询，耐心解答，及时为他们化解矛盾。
　　四、2016年主要工作目标
　　本单位2016年主要工作目标包括：1、继续全面落实好离休干部的两待遇；2、继续做好离休干部重大节日、生病住院等***慰问工作；3、坚持每月为离休干部开展生活会、茶话会、学习交流会等活动；4、离休干部的各项补助、费用及时发放到位。5、妥善处理去世离休干部善后工作；6、做好离休干部来信来访工作，帮助离休干部解决实际问题。7、全面提升服务水平。加强干部职工政治理论和业务知识学习，要求在工作中做到“公心、爱心、细心、耐心”的四心原则。8、加强信息系统化建设。对工作任务进行台账登记，对离休干部的信息做到及时完善、更新。

　　第二部分  2016年部门预算收支总体情况

　　一、收支预算平衡情况
　　2016年，本单位总收入295.67万元，其中财政拨款收入295.67万元，没有其他项目的收入，上年没有结余结转资金；总支出295.67万元，收支预算平衡。
　　二、支出预算情况
　　为完成上述工作目标和任务，2016年，本单位预算支出295.67万元，较上年增加61.15万元，增长26％；其中：人员支出194.38万元；公用支出23.66万元；对个人和家庭补助支出14.26万元；项目支出63.37万元。
　　三、“三公经费”预算情况
　　2015年“三公经费”财政拨款共3.29万元，其中：公务用车购置及运行维护费3.15万元；公务接待费0.14万元。2015年，公务用车购置及运行维护费支出为2.28万元；公务接待及因公出国(境)无支出。
　　2016年“三公经费”财政拨款共3.29万元，其中：公务用车购置及运行维护费3.15万元；公务接待费0.14万元。
　　四、2016年罗湖区企业离休干部服务中心部门预算下达表.rar

　　罗湖区企业离休干部管理服务中心
　　2016年3月14日