2012年上海国盛(集团)有限公司所属事业单位部门预算2012年04月12日
2012年上海国盛(集团)有限公司所属事业单位部门预算编制说明
上海国盛(集团)有限公司所属事业单位部门预算是包括下属17个一级预算单位的综合收支计划。2012年,上海国盛(集团)有限公司所属事业单位部门预算支出总额为33,265.11万元,其中:财政拨款支出预算23,398.78万元。财政拨款支出预算中,基本支出 11,167.17万元;项目支出12,231.61万元。财政拨款支出主要内容如下:
1、教育科目20,527.74 万元,主要用于:中专、高等职业教育、成人教育、教师进修及干部继续教育等;
2、科学技术科目593.41 万元,主要用于:社会公益研究、其他应用研究支出等;
3、社会保障和就业科目 720.96 万元,主要用于:基本社会保险费支出以及离退休人员活动经费等;
4、医疗卫生科目192.09万元,主要用于:按规定缴纳的职工社会医疗保障;
5、节能环保科目 959.10万元,主要用于:环境监测、节能监测及能源节约利用等;
6、住房保障支出科目 313.88万元,主要用于:按规定缴纳的职工住房公积金支出;
7、重要商品储备科目 91.60万元, 主要用于:在校学生伙食补贴。
2012年上海国盛(集团)有限公司所属事业单位财务收支预算总表 | |||
单位:元 | |||
本年收入 | 本年支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 233,987,769 | 一、教育 | 298,184,440 |
1. 公共预算资金 | 233,987,769 | 二、科学技术 | 7,634,084 |
2、政府性基金 | 三、社会保障和就业 | 7,233,051 | |
二、事业收入 | 91,547,000 | 四、医疗卫生 | 1,920,888 |
三、事业单位经营收入 | 3,000,000 | 五、节能环保 | 13,587,407 |
四、其他收入 | 4,116,373 | 六、住房保障支出 | 3,175,272 |
七、粮油物资储备事务 | 916,000 | ||
收入总计 | 332,651,142 | 支出总计 | 332,651,142 |
2012年上海国盛(集团)有限公司所属事业单位财政拨款支出预算表 | ||||||
单位:元 | ||||||
项目 | 财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
205 | 教育 | 205,277,440 | 97,022,830 | 108,254,610 | ||
205 | 03 | 职业教育 | 195,227,028 | 91,795,039 | 103,431,989 | |
205 | 03 | 02 | 中专教育 | 157,012,776 | 54,962,415 | 102,050,361 |
205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 38,214,252 | 36,832,624 | 1,381,628 |
205 | 04 | 成人教育 | 2,051,952 | 940,653 | 1,111,299 | |
205 | 04 | 02 | 成人中等教育 | 2,051,952 | 940,653 | 1,111,299 |
205 | 08 | 教师进修及干部继续教育 | 7,998,460 | 4,287,138 | 3,711,322 | |
205 | 08 | 02 | 干部教育 | 7,998,460 | 4,287,138 | 3,711,322 |
206 | 科学技术 | 5,934,084 | 2,834,084 | 3,100,000 | ||
206 | 03 | 应用研究 | 5,934,084 | 2,834,084 | 3,100,000 | |
206 | 03 | 02 | 社会公益研究 | 1,620,024 | 904,072 | 715,952 |
206 | 03 | 99 | 其他应用研究支出 | 4,314,060 | 1,930,012 | 2,384,048 |
208 | 社会保障和就业 | 7,209,581 | 3,145,680 | 4,063,901 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 7,209,581 | 3,145,680 | 4,063,901 | |
210 | 医疗卫生 | 1,920,888 | 1,920,888 | |||
210 | 05 | 医疗保障 | 1,920,888 | 1,920,888 | ||
211 | 节能环保 | 9,590,996 | 3,609,393 | 5,981,603 | ||
211 | 02 | 环境监测与监察 | 8,425,***0 | 3,013,068 | 5,412,572 | |
211 | 10 | 能源节约利用 | 1,165,356 | 596,325 | 569,031 | |
221 | 住房保障支出 | 3,138,780 | 3,138,780 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 3,138,780 | 3,138,780 | ||
222 | 粮油物资储备事务 | 916,000 | 916,000 | |||
222 | 05 | 重要商品储备 | 916,000 | 916,000 | ||
合计 | 233,987,769 | 111,671,655 | 122,316,114 |