市政府研究室2018年天水市人民政府研究室部门预算

2018年天水市人民政府研究室部门预算
（2018年1月26日）

　　   一、部门职责
　　　　天水市人民政府研究室主要负责市政府重要政策性、综合性文件的起草、修改、审核工作。负责《政府工作报告》调研、起草、征求意见工作；负责市政府主要领导讲话及署名文章的起草、审核、修改工作；负责或参与市政府综合性工作汇报的起草工作；参与市委交办的重要文件起草工作。负责或组织参与对全市经济社会发展和改革开放中的重大问题进行调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询意见。对国内省内经济形势进行分析和研究，提出政策建议；对全市经济运行情况进行***调查和研究，收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为市政府决策提供参考建议。组织协调县区政府、市直部门、社会科学研究单位及软科学研究力量，围绕全市经济社会发展中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展超前研究，为制定全市中长期发展规划和政策提出咨询意见和建议。接受委托对有关部门、县区和企业拟订的发展规划进行研究和论证，提出意见和建议。负责与中国市长协会中国城市发展研究会、陇海兰新经济促进会、市长联席会等全国性经济组织活动的协调、联络及有关材组织工作，承办日常工作事宜。负责市人民政府机关刊物《发展研究》的编发工作。承办市委、市政府交办的其他事项。
　　　　二、机构情况
　　　　天水市政府研究室成立于1989年，内设6个科室，分别是办公室、综合科、城市经济科、农村经济科、社会事业科、信息咨询科（《发展研究》编辑部）。
　　　　三、人员情况
　　　　天水市人民政府研究室现有事业编制21名。单位实有在职人数20人，退休7人。领导班子组成人员3名，其中主任1名，副主任2名。
　　　　四、部门预算情况说明
　　　　天水市人民政府研究室2018年收入预算2***.35万元，其中：一般公共预算拨款2***.35万元，基金预算拨款0万元，非税收入0万元。支出预算2***.35万元，其中：基本支出250.65万元，项目支出13.7万元（其中：政府采购预算12.7万元）。
　　　　（一）基本支出
　　　　2018年市政府研究室一般公共预算财政拨款基本支出250.65万元，与2017年239.68万元相比，增加了10.97万元，增长5%，主要原因是单位调入2名职工，人员经费和公用经费随之增加。
　　　　（二）项目支出
　　　　2018年市政府研究室部门预算项目支出13.7万元。较2017年13.7万元，无增减。
　　　　（三）政府支出功能分类指标
　　　　一般公共服务支出194.03，较2017年增加8.54万元，增长5%，主要原因是单位调入2名职工。
　　　　社会保障和就业支出43.24万元，较2017年增加1.12万元增长3%，主要原因是单位调入2名职工。
　　　　医疗卫生与计划生育支出11.32万元，较2017年增加0.54万元，增长5%，主要原因是单位调入2名职工。
　　　　住房保障支出15.77万元，较2017年增加0.78万元，增长6%，主要原因是单位调入2名职工。
　　　　五、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明
　　　　（一）支出情况
　　　　2018年市政府研究室一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出1.24万元。较2017年1.18万元，增加0.06万元，增长5%，主要原因是单位调入2名职工，调整与工资挂钩的公用经费标准。
　　　　（二）分项情况
　　　　1、因公出国（境）费用0万元，较2017年无变化。
　　　　2、公务接待费0万元，较2017年无变化。
　　　　3、公务用车购置费0万元，较2017年无变化。
　　　　4、公务用车运行维护费0万元，较2017年无变化。
　　　　5、培训费1.24万元，较2017年增加0.06万元，增长5%。
　　　　6、会议费0万元，较2017年无变化。
　　　　7、机关运行费27.3万元。
　　　　（三）政府采购情况
　　　　2018年市政府研究室政府采购预算总额12.7万元，其中政府采购货物预算12.7万元。
　　　　六、部门预算绩效评价情况
　　　　2018年市政府研究室无实行绩效目标管理的项目。
　　　　七、政府性基金支出情况
　　　　市政府研究室无政府性基金支出。
　　　　
　　　　名词解释：
　　　　财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
　　　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
　　　　一般公共服务：指单位用于保障机构正常运行、开展工作的支出。
　　　　社会保障和就业：指单位用于离退休人员的经费。
　　　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
　　　　住房公积金：指按照国家统一规定，依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。
　　　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　　　三公经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
　　　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　附表：天水市政府研究室2018年部门预算公开表
　　1、财政拨款收支总表
　　2、一般公共预算支出表
　　3、一般公共预算基本支出表
　　4、一般公共预算“三公”经费支出表
　　5、政府性基金预算支出表
　　6、部门预算收支总表
　　7、部门收入总表
　　8、部门支出总表
　　9、国有资本经营预算支出表
　　10、一般公共预算机关运行经费