佛山市高明区档案局2017年部门预算

目  录

     第一部分 佛山市高明区档案局概况

            一、 部门主要职能

           二、 部门预算单位构成

     第二部分 2017年部门预算安排情况说明

     第三部分 专业名词解释

     第四部分 2017年部门预算表

      一、《2017年收支预算总表》

      二、《2017年收入预算表》

      三、《2017年支出预算表》

      四、《2017年财政拨款收支预算总表》

      五、《2017年一般公共预算财政拨款支出预算表》

      六、《2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表》

      七、《2017年政府性基金预算财政拨款支出预算表》

      八、《2017年“三公”经费财政拨款预算表》

第一部分  佛山市高明区档案局概况

一、佛山市高明区档案局主要职能。

1、保存和积累国家档案财富，向社会传播档案信息，为社会的经济， 政治，文化等各方面服务。

    2、宣传贯彻档案法律，法规和国家有关方针政策。

    3、依法行使档案监督检查权，对全市贯彻实施，遵守《档案法》的情况进行监督和检查，对违反《档案法》的行为进行查处。

    4、征集党史资料，编辑出版党史资料丛书。

    5、组织编纂地方志书，地方综合年鉴、搜集、地方志文献和资料。

二、部门预算单位构成。

佛山市高明区档案局设参照公务员管理的事业单位1个,没有下属单位的汇总预算。

第二部分  2017年部门预算支出情况说明

一、2017年部门预算收支情况总体说明

佛山市高明区档案局2017年收支总预算1098万元，其中：本年收入1098万元；本年支出1098万元，比上年增加5.98%元。

二、2016年收入预算情况说明

佛山市高明区档案局2017年度收入预算1098万元，其中：财政拨款1098万元。

三、2017年度支出预算情况说明

佛山市高明区档案局2017年度支出预算1098万元。按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出812万元，社会保障和就业支出197万元，医疗卫生支出34万元，住房保障支出55万元。

（一）财政拨款支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。佛山市高明区档案局2017年财政拨款支出预算1098万元，其中：基本支出安排843万元，项目支出安排255万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。2017年部门预算中，财政拨款支出预算主要用于以下方面：一般公共服务支出占74%，社会保障和就业支出占18%，医疗卫生支出占3%，住房保障支出占5%。

3.政府采购支出预算情况。2017年政府采购财政拨款支出项目共1个，安排预算支出金额50万元。

4.机关运行经费安排情况。2017年本部门（单位）机关运行经费收入557万元，其中：行政运行经费557万元，占100%，事业运行0万元，占0%。

（二）2017年部门预算“三公”经费情况

2017年“三公”经费财政拨款预算合计8.3万元。其中：因公出国（境）支出0万元，公务接待费支出8.3万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（包括：公务用车购置0万元、公务用车运行费0万元）。相比2016年“三公”经费预算数减少了0.1万元，主要原因为：是我局进一步落实厉行节约有关规定，切实控制接待标准，减少公务接待支出。

第三部分 专业名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费是指部门工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用，主要用于对外开展合作与交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出；公务用车购置和运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

第四部分 2017年部门预算表

2017年收支预算总表

  填报单位：佛山市高明区档案局                          单位：万元          

2017年收入预算表

 填报单位：佛山市高明区档案局                            单位：万元   

2017年支出预算表

填报单位：佛山市高明区档案局                            单位：万元   

2017年财政拨款收支预算总表

填报单位：佛山市高明区档案局                            单位：万元

2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：佛山市高明区档案局                            单位：万元

2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：佛山市高明区档案局                            单位：万元

2017年政府性基金预算财政拨款支出预算表

填报单位：佛山市高明区档案局                            单位：万元

2017年政府性基金预算财政拨款支出预算表

填报单位：佛山市高明区档案局                            单位：万元

    2017年，高明区档案局“三公”经费财政拨款支出预算 8.3  万元。具体情况如下：

    一、因公出国（境）费支出 0  万元，因公出国（境） 0   团组 0  人。 （注：因公出国(境)费是指部门工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。）

    二、公务接待费支出 8.3 万元，接待 139  批次，共接待人数 1383  人。（注：公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用，主要用于对外开展合作与交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。）

    三、公务用车购置及运行维护费支出 0  万元，公务用车购置 0 台（辆），现保有量 0 台（辆）。（注：公务用车购置和运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。）

    四、“三公”经费增减变化原因（较2016年“三公”经费预算数）： 2017年比2016年“三公”经费预算数减少了0.1万元。主要原因为：是我局进一步落实厉行节约有关规定，切实控制接待标准，减少公务接待支出。