2019年深圳市大鹏新区公共事业局部门预算

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　深圳市大鹏新区公共事业局主要职能：规划和发展学前教育、基础教育；指导、协调教育系统基本建设、教科研、教师队伍建设等工作。合理配置卫生资源，监督检查医疗保健、防病治病等工作，处置突发公共卫生事件，开展卫生监督执法。制定、执行年度人口与计划生育责任目标和工作。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　深圳市大鹏新区公共事业局包括深圳市大鹏新区公共事业局本级（含深圳市大鹏新区教科研中心）、深圳市大鹏新区葵涌中心小学、深圳市大鹏新区葵涌第二小学、深圳市大鹏新区溪涌小学、深圳市大鹏新区葵涌中学、深圳市大鹏新区大鹏中心小学、深圳市大鹏新区大鹏第二小学、深圳市大鹏新区华侨中学、深圳市大鹏新区南澳中心小学、深圳市大鹏新区南澳中学、深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园、深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园、深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园、深圳市大鹏新区公共卫生管理服务中心、深圳市大鹏新区卫生监督所、深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园、人大附中深圳学校共18家基层单位。系统行政编制总数21人，实有在编人数19人；事业编制总数990人，实有在编人数675人；离休2人，退休160人。具体如下：

　　1.深圳市大鹏新区公共事业局行政编制数21人，实有在编人数19人；事业编制数12人，实有在编人数11人；退休2人。已实行公务用车改革，实有车辆3辆。

　　2.深圳市大鹏新区葵涌中心小学事业编制数79人，实有在编人数74人，学生人数1，550人；离休1人，退休24人。实有车辆1辆。

　　3.深圳市大鹏新区葵涌第二小学事业编制数81人，实有在编人数75人，学生人数1，674人；退休12人。实有车辆1辆。

　　4.深圳市大鹏新区溪涌小学事业编制数14人，实有在编人数14人，学生人数205人；退休1人。实有车辆1辆。

　　5.深圳市大鹏新区葵涌中学事业编制数102人，实有在编人数94人，学生人数1，200人；退休25人。实有车辆2辆。

　　6.深圳市大鹏新区大鹏中心小学事业编制数81人，实有在编人数72人，学生人数1，489人；退休24人。实有车辆2辆。

　　7.深圳市大鹏新区大鹏第二小学事业编制数35人，实有在编人数32人，学生人数586人；离休1人，退休7人。实有车辆1辆。

　　8.深圳市大鹏新区华侨中学事业编制数73人，实有在编人数66人，学生人数857人；退休31人。实有车辆1辆。

　　9.深圳市大鹏新区南澳中心小学事业编制数52人，实有在编人数48人，学生人数893人；退休20人。实有车辆1辆。

　　10.深圳市大鹏新区南澳中学事业编制数44人，实有在编人数43人，学生人数313人；退休10人。实有车辆1辆。

　　11.深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园事业编制数10人，实有在编人数6人，学生人数415人。实有车辆0辆。

　　12.深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园事业编制数9人，实有在编人数8人，学生人数347人。实有车辆2辆。

　　13.深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园事业编制数9人，实有在编人数5人，学生人数314人；退休1人。实有车辆1辆。

　　14.深圳市大鹏新区公共卫生管理服务中心事业编制数23人，实有在编人数21人；退休2人。实有车辆3辆。

　　15.深圳市大鹏新区卫生监督所事业编制数16人，实有在编人数16人；退休1人。实有车辆1辆。

　　16.深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园事业编制数0人，实有在编人数0人，学生人数313人。实有车辆1辆。

　　17.人大附中深圳学校事业编制数350人，实有在编人数90人，学生人数1，448人。实有车辆0辆。

　　三、2019年主要工作目标

　　深圳市大鹏新区公共事业局2019年主要工作目标包括：1.坚持改革创新，继续提升活力。深化“跨区”合作办学机制改革，推进校长职级制改革在新区中小学全面覆盖，探索试点实施教师“区管校聘”管理改革。继续深化新区医疗健康集团改革，健全集团运营机制，全面完成12个“一体化”建设目标。2.坚持基础提升，不断优化环境。加快人大附中深圳学校九年一贯部二期建设，配合加快推动市大鹏医院建设步伐。3.坚持品牌打造，彰显党建特色。全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。创新党建形式，继续打造“一支部一品牌”。积极推进民办学校、培训机构等党组织的设立，提升民办党组织覆盖率。

　　第二部分  部门预算收支总体情况

　　2019年大鹏新区公共事业局部门预算收入77，637.41万元，比2018年增加8，307.59万元，增长11.98%，其中：财政预算拨款75，802.73万元、事业收入1，831.95万元（其中：教育收费1，826.95万元）；事业单位经营收入2.73万元。

　　2019年大鹏新区公共事业局部门预算支出77，637.41万元，比2018年增加8，307.59万元，增长11.98%。其中：人员支出27121.12万元、公用支出3，703.60万元、对个人和家庭的补助支出1559.80万元、项目支出45，252.89万元。

　　预算收支增加主要原因说明：1.生均经费及学生人数增加，相应增加了生均经费支出总额及新增教师人数相应增加工资福利支出；2.根据《深圳市大鹏新区综合办公室关于印发大鹏新区促进民办教育优质发展若干措施的通知》发放装备费等一次性支出及民办学校津贴等标准提高。

　　第三部分  部门预算支出具体情况

　　一、深圳市大鹏新区公共事业局

　　深圳市大鹏新区公共事业局预算20，775.68万元，包括人员支出1，267.05万元、公用支出102.72万元、对个人和家庭的补助支出51.62万元、项目支出19，354.29万元。

　　（一）人员支出1，267.05万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出102.72万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出51.62万元，主要是离退休人员经费、计生奖等。

　　（四）项目支出19，354.29万元，具体包括：

　　1.财政专项资金52万元，主要用于：扶贫经费，人才经费。

　　2.计划生育事务358.9万元，主要用于：计生工作经费，年度计生目标管理责任制考核奖励经费。

　　3.教育管理事务11，978.46万元，主要用于：民办教育经费，教师队伍培训经费，人大附中项目，组织开展活动经费，教育发展经费，教育管理工作经费等。

　　4.政府投资项目1，311万元，主要用于：教育设备购置，人大附中深圳学校（高中部）智慧校园建设项目等。

　　5.政府性基金项目749万元，主要用于：小型建设项目经费。

　　6.医疗卫生事务738.46万元，主要用于：医疗卫生管理经费，其他医疗卫生经费，社康工作经费。

　　7.一般管理事务4，166.25万元，主要用于：编外人员管理经费，绩效考核，教育设备经费，前期费等。

　　二、深圳市大鹏新区葵涌中心小学

　　深圳市大鹏新区葵涌中心小学预算5，316.36万元，包括人员支出2，660万元、公用支出187.90万元、对个人和家庭的补助支出200.95万元、项目支出2，267.51万元。

　　（一）人员支出2，660万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出187.90万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

　　（三）对个人和家庭补助支出200.95万元，主要是离退休人员经费、计生奖等。

　　（四）项目支出2，267.51万元，具体包括：

　　1.一般管理事务1，471万元，主要用于：购买教育服务经费，食堂运营支出，综合管理工作经费，校园管理经费，党建工作经费等。

　　2.教学管理事务735.87万元，主要用于：组织开展活动经费，设备（教材）购置经费，教育发展经费，教学教研经费，教育管理工作经费等。

　　3.财政专项资金项目60.***万元，主要用于骨干教师后备人才经费的发放。

　　三、深圳市大鹏新区葵涌第二小学

　　深圳市大鹏新区葵涌第二小学预算5，463.10万元，包括人员支出2，746.68万元、公用支出250.98万元、对个人和家庭的补助支出165.72万元、项目支出2，299.72万元。

　　（一）人员支出2，746.68万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出250.98万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

　　（三）对个人和家庭补助支出165.72万元，主要是离退休人员经费、计生奖等。

　　（四）项目支出2，299.72万元，具体包括：

　　1.一般管理事务1，325.84万元，主要用于：综合管理工作经费，食堂运营经费，校园文化建设经费，党建工作经费等。

　　2.教学管理事务913.80万元，主要用于：组织开展活动经费，德育团工青妇活动经费，教辅、图书购置经费，教育发展经费，教学教研等。

　　3.财政专项资金项目60.08万元，主要用于骨干教师后备人才经费的发放。

　　四、深圳市大鹏新区溪涌小学

　　深圳市大鹏新区溪涌小学预算1，229.79万元，包括人员支出517.12万元、公用支出82.98万元、对个人和家庭的补助支出10.15万元、项目支出619.54万元。

　　（一）人员支出517.12万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出82.98万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

　　（三）对个人和家庭补助支出10.15万元，主要是离退休人员经费、计生奖等。

　　（四）项目支出619.54万元，具体包括：

　　1.一般管理事务495.94万元，主要用于：校园管理经费，食堂运行支出，校园管理，综合管理工作经费等。

　　2.教学管理事务116.24万元，主要用于：设备（教材）购置经费，德育党团队活动经费，教学教研，教育发展经费，文体活动经费。

　　3.财政专项资金7.36万元，主要用于骨干教师后备人才经费的发放。

　　五、深圳市大鹏新区葵涌中学

　　深圳市大鹏新区葵涌中学预算6，710.55万元，包括人员支出3，861.96万元、公用支出305.35万元、对个人和家庭的补助支出119.83万元、项目支出2，423.41万元。

　　（一）人员支出3，861.96万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出305.35万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

　　（三）对个人和家庭补助支出119.83万元，主要是离退休人员经费、计生奖等。

　　（四）项目支出2，423.41万元，具体包括：

　　1.一般管理事务1，515.13万元，主要用于：食堂运营支出，校园管理经费，党建工作经费，预算准备金，编外人员管理经费，购买教学服务经费，绩效考核，综合管理工作经费。

　　2.政府投资项目12万元，主要用于：2018年教育设备购置。

　　3.教学管理事务835.80万元，主要用于：全国校园足球特色学校资助经费，设备购置，中考等考试经费，修缮维护，中小学探究性小课题，组织开展活动经费，校园文化建设，教科研活动经费等。

　　4.财政专项资金项目60.48万元，主要用于：骨干教师后备人才经费的发放。

　　六、深圳市大鹏新区大鹏中心小学

　　深圳市大鹏新区大鹏中心小学预算5，612.61万元，包括人员支出2，837.12万元、公用支出145.50万元、对个人和家庭的补助支出304.32万元、项目支出2，325.67万元。

　　（一）人员支出2，837.12万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出145.50万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

　　（三）对个人和家庭补助支出304.32万元，主要是离退休人员经费、计生奖等。

　　（四）项目支出2，325.67万元，具体包括：

　　1.一般管理事务1，213.26万元，主要用于：校园管理经费，维修修缮经费，党建工作经费，食堂运营支出等。

　　2.教学管理事务1，034.01万元，主要用于：购买教育服务经费，校园管理工作经费，教育管理工作经费，教学教研经费，组织开展活动经费等。

　　3.财政专项资金项目78.40万元，主要用于骨干教师后备人才经费的发放。

　　七、深圳市大鹏新区大鹏第二小学

　　深圳市大鹏新区大鹏第二小学预算2，777.50万元，包括人员支出1，215.20万元、公用支出145.28万元、对个人和家庭的补助支出132.35万元、项目支出1，284.67万元。

　　（一）人员支出1，215.20万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出145.28万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

　　（三）对个人和家庭补助支出132.35万元，主要是离退休人员经费、计生奖等。

　　（四）项目支出1，284.67万元，具体包括：

　　1.一般管理事务690.39万元，主要用于：食堂运营支出，购买服务人员经费，党建工作经费，校园文化建设，校园管理等。

　　2.教学管理事务578.60万元，主要用于：特色项目经费，教学教研，全国校园足球特色学校资助经费，设备购置，教研活动经费，组织开展活动经费，文体活动费等。

　　3.财政专项资金项目15.68万元，主要用于骨干教师后备人才经费的发放。

　　八、深圳市大鹏新区华侨中学

　　深圳市大鹏新区华侨中学预算4，877.18万元，包括人员支出2，501.92万元、公用支出210.28万元、对个人和家庭的补助支出144.52万元、项目支出2，020.46万元。

　　（一）人员支出2，501.92万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出210.28万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

　　（三）对个人和家庭补助支出144.52万元，主要是离退休人员经费、计生奖等。

　　（四）项目支出2，020.46万元，具体包括：

　　1.教学管理事务852.88万元，主要用于：教育发展经费，修缮维护经费，组织开展活动经费，中考等考试经费，教学教研，设备购置等。

　　2.综合事务管理1，115.42万元，主要用于：购买教育服务经费，综合管理经费，预算准备金，党建工作经费，绩效考核奖，食堂运营支出。

　　3.财政专项资金项目52.16万元，主要用于骨干教师后备人才经费的发放。

　　九、深圳市大鹏新区南澳中心小学

　　深圳市大鹏新区南澳中心小学预算4，240.24万元，包括人员支出2，081.33万元、公用支出176.90万元、对个人和家庭的补助支出178.29万元、项目支出1，803.72万元。

　　（一）人员支出2，081.33万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出176.90万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

　　（三）对个人和家庭补助支出178.29万元，主要是离退休人员经费、计生奖等。

　　（四）项目支出1，803.72万元，具体包括：

　　1.一般管理事务1，212.18万元，主要用于：编外人员管理经费，校园文化建设，校园管理，德育团工青妇，预算准备金，党建工作经费，绩效考核，综合管理经费，食堂运营支出。

　　2.教学管理事务555.86万元，主要用于：购买教育服务经费，教育管理工作经费，设备购置，教育发展经费，组织开展活动经费，教学教研经费。

　　3.财政专项资金项目35.68万元，主要用于骨干教师后备人才经费的发放。

　　十、深圳市大鹏新区南澳中学

　　深圳市大鹏新区南澳中学预算3，157.33万元，包括人员支出1，650.07万元、公用支出162.73万元、对个人和家庭的补助支出103.99万元、项目支出1，240.54万元。

　　（一）人员支出1，650.07万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出162.73万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

　　（三）对个人和家庭补助支出103.99万元，主要是离退休人员经费、计生奖等。

　　（四）项目支出1，240.54万元，具体包括：

　　1.一般管理事务922.31万元，主要用于：食堂运行支出，绩效考核，综合管理经费，校园文化建设，党建工作经费，编外人员管理经费，校园管理经费，预算准备金。

　　2.教学管理事务287.39万元，主要用于：设备购置，教育管理工作经费，中考等考试经费，教学教研活动经费，组织开展活动经费等。

　　3.财政专项资金项目22.72万元，主要用于骨干教师后备人才经费的发放。

　　4.政府投资项目8.12万元，主要用于教育设备。

　　十一、深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园

　　深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园预算1，022.57万元，包括人员支出197.12万元、公用支出27.84万元、对个人和家庭的补助支出3.51万元、项目支出794.10万元。

　　（一）人员支出197.12万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出27.84万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

　　（三）对个人和家庭补助支出3.51万元，主要是计生奖等。

　　（四）项目支出794.10万元，具体包括：

　　1.教学管理事务771.06万元，主要用于：儿童成长补贴，六一儿童节经费，幼儿园保安经费，幼儿园长期从教津贴，教师节慰问金，编外人员管理经费。

　　2.财政专项资金项目23.04万元，主要用于：骨干教师后备人才经费。

　　十二、深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园

　　深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园预算901.70万元，包括人员支出214.23万元、公用支出36.50万元、对个人和家庭的补助支出20万元、项目支出630.97万元。

　　（一）人员支出214.23万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出36.50万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

　　（三）对个人和家庭补助支出20万元，主要是离退休人员经费、计生奖等。

　　（四）项目支出630.97万元，具体包括：

　　1.一般管理事务1万元，主要用于：党建工作经费。

　　2.教学管理事务617.81万元，主要用于：幼儿园从教津贴、儿童成长补贴，运营支出，幼儿园保安经费、教师节慰问金。

　　3.财政专项资金项目12.16万元，主要用于：骨干教师后备人才经费。

　　十三、深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园

　　深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园预算818.63万元，包括人员支出158.50万元、公用支出46万元、对个人和家庭的补助支出10.13万元、项目支出604万元。

　　（一）人员支出158.50万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出46万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

　　（三）对个人和家庭补助支出10.13万元，主要是离退休人员经费、计生奖等。

　　（四）项目支出604万元，具体包括：

　　1.教学管理事务594.08万元，主要用于：组织开展活动经费，幼儿园从教津贴、儿童成长补贴，运营支出，幼儿园保安经费、教师节慰问金。

　　2.财政专项资金项目9.92万元，主要用于骨干教师后备人才经费的发放。

　　十四、深圳市大鹏新区公共卫生管理服务中心

　　深圳市大鹏新区公共卫生管理服务中心预算3，626.65万元，包括人员支出743.02万元、公用支出250.29万元、对个人和家庭的补助支出30.78万元、项目支出2，602.56万元。

　　（一）人员支出743.02万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出250.29万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

　　（三）对个人和家庭补助支出30.78万元，主要是离退休人员经费、计生奖等。

　　（四）项目支出2，602.56万元，具体包括：

　　1.一般管理事务925.02万元，主要用于：修缮维护，预算准备金，绩效考核，党建经费，综合管理工作经费，零星设备购置经费，编外人员管理经费。

　　2.政府投资项目20万元，主要用于：2018年医疗设备购置。

　　3.疾病预防控制专项1，656.74万元，主要用于：精神卫生防治经费，慢性病管理经费，其他医疗卫生经费，职业卫生防控经费，公共卫生防控经费，名医工作室经费，检验检测经费，医疗卫生管理经费，传染病防控经费，应急经费，计划免疫工作经费，艾滋病防控经费，疫苗购置等。

　　4.财政专项资金项目0.80万元，主要用于人才发展专项经费。

　　十五、深圳市大鹏新区卫生监督所

　　深圳市大鹏新区卫生监督所预算1，389.74万元，包括人员支出614.68万元、公用支出135.65万元、对个人和家庭的补助支出25.14万元、项目支出614.27万元。

　　（一）人员支出614.68万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出135.65万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

　　（三）对个人和家庭补助支出25.14万元，主要是离退休人员经费、计生奖等。

　　（四）项目支出614.27万元，具体包括：

　　1.一般管理事务501.20万元，主要用于：绩效考核奖，预备准备金，党建工作经费，编外人员管理经费，综合管理经费。

　　2.卫生监督业务108万元，主要用于：学校与环境卫生经费，打击非法行医，科教信息业务经费，卫生监督业务经费。

　　3.政府投资项目3.47万元，主要用于：2015年卫生监督所医疗设备购置。

　　4.财政专项资金项目1.60万元，主要用于：人才发展专项经费。

　　十六、深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园

　　深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园预算675.47万元，包括人员支出0万元、公用支出43万元、项目支出632.47万元。

　　（一）公用支出43万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、工会经费等。

　　（二）项目支出632.47万元，具体包括：

　　1.一般管理事务1万元，主要用于：党建经费。

　　2.教学管理事务631.47万元，主要用于：幼儿园发展经费，教研经费，六一儿童节经费，编外人员管理经费，教师节慰问金，幼儿园长期从教津贴，幼儿园保安经费等。

　　十七、人大附中深圳学校

　　人大附中深圳学校预算9，042.31万元，包括人员支出3，855.12万元、公用支出1，393.70万元、对个人和家庭的补助支出58.50万元、项目支出3，734.99万元。

　　（一）人员支出3，855.12万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出1，393.70万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

　　（三）对个人和家庭补助支出58.50万元，主要是离退休人员经费、计生奖等。

　　（四）项目支出3，734.99万元，具体包括：

　　1.一般管理事务2，598.47万元，主要用于：党建工作经费，校园管理经费，编外人员管理经费，校园文化建设经费，综合管理工作经费等。

　　2.教学管理事务1，069.40万元，主要用于：六一儿童节经费，设备（教材）购置经费，教学教研经费，教育发展经费，购买教辅服务专项经费，教育管理工作经费，中考等考试经费，修缮维护经费。

　　3.财政专项资金项目67.12万元，主要用于骨干教师后备人才经费的发放。

　　第四部分  政府采购预算情况

　　大鹏新区公共事业局政府采购项目纳入2019年部门预算共计6万元，其中包括2019年当年政府采购项目指标6万元和2019年待支付以前年度政府采购项目指标0万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于2018年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）

　　第五部分  “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　大鹏新区公共事业局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级和17个下属事业单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款预算87.50万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算减少45.70万元。

　　1.因公出国（境）费用。2019年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，大鹏新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据因公出国计划动态调配使用，因此我局2019年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　⒉公务接待费。2019年预算数10万元，基本与上年持平。开支方向及经费增减说明：主要用于接待相关单位人员公务活动、交流学习、专题研讨、检查指导工作。经费减少原因主要是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我市严控“三公”经费支出有关要求，相应压减“三公”经费支出。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2019年预算数77.50万元，其中：公务用车购置费2019年预算数0万元，比2018年预算数增加0万元；公务用车运行维护费2019年预算数77.50万元，比2018年预算数减少45.50万元。开支方向及经费增减说明：主要用于局本级及下属单位根据市委、市政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研、监督检查、会计核算等业务活动所开支的公务用车运行支出。经费减少原因是：我局严格执行用车标准，并对公务用车和业务用车的保险、维修、加油等按照政府采购程序实行定点管理。贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关要求，相应压减公务用车运行维护费支出。

　　第六部分  部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　大鹏新区公共事业局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区公共事业局、深圳市大鹏新区葵涌中心小学、深圳市大鹏新区葵涌第二小学、深圳市大鹏新区溪涌小学、深圳市大鹏新区葵涌中学、深圳市大鹏新区大鹏中心小学、深圳市大鹏新区大鹏第二小学、深圳市大鹏新区华侨中学、深圳市大鹏新区南澳中心小学、深圳市大鹏新区南澳中学、深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园、深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园、深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园、深圳市大鹏新区公共卫生管理服务中心、深圳市大鹏新区卫生监督所、深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园、人大附中深圳学校共17家单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2019年大鹏新区公共事业局共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在执行时需在年中（7月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分  其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　2019年本部门（包括所有行政机关及参照公务员管理的事业单位）机关运行经费财政拨款预算102.72万元，比2018年预算增加9.61万元，增长10.32%。主要是在编人员人数增加。

　　二、国有资产占有使用情况

　　截至2019年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆37辆（其中，实际使用车辆22辆，暂未办理移交手续车辆15辆），其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车31辆。单位价值50万以上通用设备3台（套），单位价值100万以上专用设备2台（套）。

　　2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　三、其他

　　1.深圳市大鹏新区公共事业局包括深圳市大鹏新区公共事业局本级（含深圳市大鹏新区教科研中心）、深圳市大鹏新区葵涌中心小学、深圳市大鹏新区葵涌第二小学、深圳市大鹏新区溪涌小学、深圳市大鹏新区葵涌中学、深圳市大鹏新区大鹏中心小学、深圳市大鹏新区大鹏第二小学、深圳市大鹏新区华侨中学、深圳市大鹏新区南澳中心小学、深圳市大鹏新区南澳中学、深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园、深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园、深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园、深圳市大鹏新区公共卫生管理服务中心、深圳市大鹏新区卫生监督所、深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园、人大附中深圳学校共18家基层单位。按照预算管理有关规定，深圳市大鹏新区教科研中心未单独编列部门预算，合并在局本级部门预算内一并反映。同时，本单位无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

　　2.因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

　　第八部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

　　三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

　　住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：

　　1.收支预算总表

　　2.收入预算总表

　　3.支出预算总表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支总体情况表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付支出预算表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.部门预算重点项目绩效目标表