2020年怀集政府预算

 2020 年怀集县政府预算公开

目录

第一部分 预算报告

第二部分 预算草案报表

第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

关于怀集县2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告

——2020年5月27日在怀集县第十六届人民代表大会第五次会议上

怀集县财政局局长 黄安权

各位代表：

受县人民政府委托，现将我县2019年预算执行情况和2020年预算草案提请县十六届人大五次会议审议。

一、2019年预算执行情况

2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年。一年来，全县各级各部门不忘初心、牢记使命，坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央和省、市、县决策部署，严格执行十六届人大四次会议审查批准的预算，认真落实人大决议和审查意见，扎实推进财政各项改革，较好地实现了稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定的目标任务，财政运行情况总体平稳。

（一）预算执行情况

1、一般公共预算执行情况。2019年，县本级一般公共预算收入62,874.5万元，完成调整后年初预算的100.11%，比上年增收4,612.4万元，增长7.92%。其中：税收收入43,281.4万元，比上年增长10.59%；非税收入19,593.1万元，比上年增长2.45%。上级补助收入336,409.7万元；批复决算滚存结余3,087.6万元；调入资金129,592.7万元；调入预算稳定调节基金147.6万元；债务转贷收入4,871万元；全年一般公共预算收入合计536,983.1万元（详见表一《2019年怀集县财政预算收支决算表》）。全县一般公共预算支出512,681.4万元（完成调整后预算的100%<为年初预算的172.33%>），比上年增支34,815.8万元，增长7.29%；上解支出15,729万元；债务还本支出5,239万元；补充预算稳定调节基金68万元；全年一般公共预算支出合计533,717.4万元。主要支出科目：一般公共服务49,716.7万元，比上年（下同）增支22,330.3万元，增长81.54%；公共安全18,824.8万元，减支1,573.4万元，下降7.71%；教育131,319.4万元，增支31,043.8万元，增长30.96%；科学技术3,899.3万元，增支959.3万元，增长32.63%；文化旅游体育与传媒5,551.1万元，减支1,113万元，下降16.7%；社会保障和就业83,713.1万元，增支12,4***.5万元，增长17.49%；卫生健康84,381.8万元，减支7,295.1万元，下降7.96%；节能环保6,695万元，减支4***.8万元，下降6.49%；城乡社区9,774.7万元，增支3,425.6万元，增长53.95%；农林水88,725.4万元，减支8,721.4万元，下降8.95%；交通运输11,716.2万元，减支18,820.9万元，下降61.63%；自然资源海洋气象4,381.5万元，增支1,273万元，增长40.95%；住房保障3,718.1万元，增支1,357.8万元，增长57.53%；粮油物资储备690.5万元，减支528.8万元，下降43.37%；灾害防治及应急管理2,519万元，增支36.7万元，增长1.48%；债务付息4,713.9万元，增支43.6万元，增长0.93%（详见表二《2019年怀集县财政预算支出明细表》）。收支相抵，预算结余3,265.7万元（均属专项结余）。

2、政府性基金预算执行情况。2019年，全县政府性基金预算收入***,252.1万元，完成调整后预算的100.03%，比上年减收45,516.5万元，下降41.47%；上级补助收入1,365.3万元；债务转贷收入57,400万元；基金预算结余854.1万元；全年政府性基金预算收入合计123,871.5万元（详见表一《2019年怀集县财政预算收支决算表》）。全县政府性基金预算支出102,430.9万元（完成调整后预算的100.22%<为年初预算的140.17%>，比上年减支28,369.8万元，下降21.69%），调出资金21,427万元，全年政府性基金预算支出合计123,857.9万元。主要支出科目：文化旅游体育与传媒114.7万元，比上年（下同）增支84.5万元，增长279.8%；社会保障和就业861.3万元，减支214.5万元，下降19.94%；城乡社区87,608.1万元，减支39,031.4万元，下降30.82%；交通运输9,343万元，增支9,343万元；债务付息3,692.1万元，增支2,468.3万元，增长201.69%（详见表二《2019年怀集县财政预算支出明细表》）。收支相抵，预算结余13.6万元（均属专项结余）。

3、国有资本经营预算执行情况。2019年，全县国有资本经营预算收入1,181.5万元，完成年初预算的302.95%，同比增收399.7万元，增长51.13%。调出资金1,181.5万元（详见表一《2019年怀集县财政预算收支决算表》）。

4、社会保险基金预算执行情况。2019年，全县社会保险基金预算收入126,813万元，完成年初预算的250.5%，同比增收79,365万元，增长62.58%。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入99,917万元，城乡居民基本养老保险基金收入26,896万元。增收主要原因是补缴2014年10月至2017年11月机关事业单位基本养老保险缴费欠缴部分资金。上年结余34,984万元；社会保险基金预算收入合计161,798万元。全县社会保险基金预算支出128,889万元，完成年初预算的273.25%，比上年增支88,289万元，增长68.5%。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出105,938万元，城乡居民基本养老保险基金支出22,951万元。增支主要原因是安排2014年10月至2017年11月机关事业单位基本养老保险缴费欠缴资金。收支相抵，结余32,909万元（详见表八《2019年怀集县社会保险基金收支决算表》）。

5、政府性债务情况。（1）债务限额。省财政厅核定我县2018年末地方政府债务限额287,786万元（一般债务169,049万元、专项债务118,737万元），加上2019年省下达我县新增债务限额62,271万元（一般债务4,871万元、专项债务57,400万元），2019年我县地方政府性债务限额345,186万元（一般债务169,049万元、专项债务176,137万元）。（2）债券使用情况。2019年再融资债券4,871万元，新增专项债券57,400万元，均已按规定报告提交县人大常务委员会审查批准。再融资债券用于偿还2014年、2015年、2016年到期地方政府债券转贷本金。新增专项债券用于新城区土地储备（第二期）、看守所建设、高铁站候车大厅扩建、公共实训基地工程（教育）、中医院异地搬迁新建、燕都国家湿地公园首期工程、植物园首期工程、广佛肇（怀集）经济合作区二期污水及通信管网建设工程、岗坪镇乡村振兴战略示范镇建设、县城市政基础设施建设、乡镇干部周转房工程、广东龙川至怀集高速公路（汕昆高速）等重大公益性项目。（3）债务余额。2019年地方政府性债务余额293,156万元。其中：政府负有偿还责任债务（一类）290,990万元（债券类290,957万元、非债券类38万元），政府负有担保责任债务（二类）2,166万元。政府负有偿还责任的债务中，债券类政府债务290,952万元（置换债券110,750万元、新增债券171,237万元、再融资债券8,965万元），非债券类政府债务38万元。通过政府购买服务等方式的项目10个，共计145,788万元。（4）还本付息支出。2019年全县政府性债务还本付息支出24,357万元。其中：到期应还本金债券5,239万元，应付债券利息8,406万元（一般公共预算付息4,713.9万元、政府性基金预算付息3,692.1万元）。

（二）2019年落实人大决议及主要工作开展情况

1、抓落实，推动减税降费政策执行到位。协调税费征收部门严格执行减税降费政策，全面清理规范涉企收费停征、减免政策，推动各项停征、减免优惠政策顺利实施到位，全年减免各项税收30,725万元、政府性基金和行政事业性收费218万元，让企业和人民群众感受到了实实在在的获得感。

2、抓收入，较好地完成了年度目标任务。正确处理组织收入与减税降费的关系，加强税费收入组织，地方一般公共预算收入完成62,875万元，同比增长7.92%，圆满完成了2019年度收入目标任务。其中：税收收入完成43,281万元，同比增长10.59%；非税收入完成19,593万元，同比增长2.45%，占一般公共预算收入31.16%。

3、保支出，主要指标达到上级规定要求。加强收入组织，盘活存量资金，统筹资金使用，及时提醒指导职能部门加快支出进度，一般公预算支出完成512,681万元，完成调整后预算100%，同比增长7.29%。其中：支撑GDP八项支出同比增长18.01%，基本公共服务支出同比增长3.91%（人均支出4,053元），十类民生支出占一般公共预算支出83.14%，公共文化、教育、科学技术、基本公卫、医疗卫生、“三农”等重要领域支出，均完成了省、市下达的目标任务。

4、促发展，积极支持企业发展和重要平台建设。在保工资、保运转、保基本民生的基础上，千方百计筹措资金，支持园区发展和重点项目建设。其中：粤港澳大湾区肇庆（怀集）绿色农副产品集散基地建设6,219万元，产业集聚发展平台建设、招商引资（智）等财源建设等22,729万元（含债券资金），高新技术企业认定补助、扶持和实体经济发展奖励749万元。

5、惠民生，让人民群众享受到改革发展红利。坚守民生底线，筹措、用好各类财政资金，着力补齐民生短板。例如：教育发展投入131,319万元，比上年增长30.96%；社会保障支出83,713万元，比上年增长17.49%；惠民强农方面，投入城乡交通基础设施建设4,544万元，扶贫攻坚4,412万元，全域推进人居环境整治及村庄规划8,977万元，美丽乡村示范村建设2,914万元，农村危房改造3,696万元，农村生活垃圾治理3,387万元，“一村一品、一镇一业”1,175万元，省际廊道建设1,503万元。

6、防风险，打好防范政府债务风险攻坚战。按上级要求，结合实际落实化解措施。2019年偿还到期债券本金5,239万元，其中：地方财政资金偿还368万元，再融资资金偿还4,871万元。隐性债务方面，落实“控、减、转、还”措施，全年累计化解12,663万元（市下达化解任务7,900万元）。当前，我县政府债务未突破债务限额，债务率低于警戒线。

7、推改革，全面落实各项改革部署。一是聚焦主业主责，围绕“大专项+任务清单”资金管理分配模式，扎实推进预算编制执行监督管理改革。二是扎实推进财务核算信息集中监管改革。监管系统5月底起上线运行。三是扎实推进涉农资金统筹整合改革。全年统筹整合38,843万元（约束性13,522万元、指导性25,321万元），其中县级统筹整合12,242万元。四是实施财政评审模式改革。在公开招投标的8家中介机构中，择优选取4家作为结算项目评审复核定点服务商，结算评审项目100%全覆盖复核。五是实施财政预算绩效管理改革。公开招标3家第三方机构为财政绩效评价服务资格定点供应商，协助全过程管理，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。六是推进农村集体经济组织财务管理改革。实现了全县4,270个农村集体经济社会计委托代理服务全覆盖。

8、强管理，促进财政资金依法依规使用。认真落实预算法，加强会计监督、“收支两条线”、国有资产、投资评审、政府采购、绩效评价等日常管理，运行好“实时在线监督系统”和“扶贫资金监管系统”，严格执行大额资金逐级审批制度和财政资金审批拨付流程，组织做好交叉会审，组织进行“小金库”问题专项治理。全县会议费及“三公”经费比上年减少429.7万元，下降14.09%。审核财政性资金投资项目444个共50.01亿元，完成总投资50万元以下政府投资项目备案958宗，按不少于10%的比例进行技术性抽查复审，核减金额1.54亿元，有效遏制了政府投资领域中的高估冒算，为全县政府投资项目建设发挥了重要的保驾护航作用。审批政府采购立项434宗、项目预算33,713万元，节约资金415万元。全县行政事业单位经营性资产出租净收益712万元，国资监管企业及投资股权上缴收益1,182万元。

9、抓协调，增强金融支持地方经济社会发展的力度。一是认真做好金融领域隐患防范排查与扫黑除恶专项斗争工作，积极创建平安金融。二是为园区企业量身定做提供专业便利金融服务，全年指导金融机构发放园区贷款16笔、25,027万元。三是深入开展“访百万企业助实体经济”专项行动，累计走访企业2,972家，实现了未获信贷支持企业走访全覆盖，授信企业50家，授信金额10,9***.7万元，放款9,713万元，成功促成全市首笔供应链融资贷款业务，全年获批到款融资3.85亿元。四是深入开展农村普惠金融服务，全年发放农村妇女创业贷款87笔751.5万元、青年创业贴息贷款20笔565万元、扶贫小额贷款467笔1,383万元。五是稳妥推进农村土地承包经营权抵押贷款试点工作。六是积极推进“百行扶千村”金融精准扶贫工作，全年放贷143笔1,048万元。

2019年，财政工作虽然取得了一定的成绩，但我们也清醒地认识到财政运行中存在的一些矛盾和困难，主要表现在：财政收支矛盾突出，预算缺口大，财政运行的困难和风险较大，财政管理和服务水平需要进一步加强。对于这些问题，我们将高度重视，深入分析原因，采取有力措施，认真加以解决。

二、2020年财政预算（草案）

（一）指导思想

以***新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及******系列***特别是视察广东***精神，认真贯彻落实省、市、县决策部署以及上级经济工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，落实全面从严治党要求，强化实干担当精神，聚焦全县经济社会发展大局，紧扣疫情防控、复工复产、达产增产，坚决打好三大攻坚战，全面做好“六稳”“六保”工作，全面建成小康社会的目标任务， 坚持“大财政、大预算、大资产”理念，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，不折不扣落实减税降费政策，树牢“过紧日子”思想，坚决落实“人员经费按标准、公务经费按定额、项目经费尽努力”的要求和厉行节约各项措施，从严控制“三公”经费等一般性支出和新增支出，用好地方政府新增债券，统筹财力加强重点领域保障，不断提高财政保障水平。同时，进一步强化财政管理，深化财政改革，加快建立完善现代财政制度，为我县加快建设湾区西大门、打造肇庆副中心，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，提供有力的财政保障。

（二）收支预算

1、一般公共预算。2020年，全县一般公共预算收入安排523,482.2万元。包括：①本级一般公共预算收入67,275.7万元，比上年决算数增加4,401.2万元，增长7%；其中：税收收入45,747.5万元，增收2,466.1万元，增长5.7%；非税收入21,528.2万元，增收1,935.1万元，增长9.88%，非税占比32%；②补助收入384,331.8万元。其中：返还性补助收入13,373万元，一般性转移支付收入123,849万元，一次性补助收入247,109.8万元；③预算结余3,265.7万元；④调入资金54,000万元；⑤调入预算稳定调节基金68万元；⑥债务转贷收入14,541万元（详见表三《2020年怀集县一般公共预算收支预算表（草案）》）。全县一般公共预算支出安排500,273.2万元，比上年预算数增加201,483万元，增长67.43%；上解支出6,948万元；债务还本支出16,255万元；收支相抵后，预算结余6万元（详见表三《2020年怀集县一般公共预算收支预算表（草案）》）。主要支出科目安排：（1）一般公共服务48,960.6万元。主要用于人员经费、部门运转、农村基层组织经费保障等支出。（2）公共安全17,441.1万元。主要用于公安、司法部门运作、建设和购置装备等支出。（3）教育127,231.7万元。主要用于城乡免费义务教育、中职学校免学费、义务教育阶段残疾学生公用经费、农村中小学校舍维修改造长效机、教育现代化专项、山区教师岗位津贴配套经费等支出。（4）科学技术4,543.4万元。主要用于创新驱动发展引导资金等支出。（5）文化旅游体育与传媒4,346.4万元。主要用于图书馆文化馆（站）免费、文化产业发展、文物保护、群众文化活动、旅游产业发展等支出。（6）社会保障和就业99,767.5万元。主要用于城乡居民社会养老保险、困难群众基本生活、优抚对象等人员抚恤和生活、孤儿基本生活保障等支出。（7）卫生健康59,268.1万元。主要用于基本公共卫生服务、城乡医疗救助、城乡居民基本医疗保险基金、行政事业单位医疗、农村接生员和赤脚医生生活困难补助等支出。（8）城乡社区12,732.3万元。主要用于环卫保洁、农村生活垃圾无害化处理费用和人居环境奖补以及蓝钟镇乡村振兴战略示范镇（书记）工程等支出。（9）农林水79,408.7万元。主要用于省级涉农专项转移支付、精准扶贫精准脱贫、富民兴村产业振兴、村村通自来水工程、政策性水稻种植保险费补贴等支出。（10）交通运输16,023万元。主要用于省道公路、县乡公路日常养护维修、“四好农村路”建设项目等支出。（11）自然资源海洋气象5,345.5万元。主要用于地质矿产戡查及整治、高标准农田建设、土地矿产资源保护等支出。（12）住房保障1,868.5万元。主要用于公共租赁住房、农村危房改造等支出。（13）粮油物资储备1,199.9万元。主要用于县级地方储备粮利息、粮食轮换价差补贴、粮食储备费等支出。（14）灾害防治及应急管理2,358.3万元。主要用于应急、消防、灾害等支出。（15）债务付息4,675.4万元。主要用于债券转贷资金付息支出。

2、政府性基金预算。根据财政部《2020年政府收支分类科目》规定，我县2020年纳入政府性基金预算项目共4项，包括国有土地使用权出让金、***公益金、城市基础设施配套费和污水处理费。按上述范围，2020年政府性基金预算收入安排78,540万元（其中：国有土地使用权出让金收入69,000万元、***公益金收入340万元、城市基础设施配套费收入8,000万元、污水处理费收入1,200万元）；补助收入479.9万元；债务转贷收入86,000万元；上年结余13.6万元（均属专项结余）。政府性基金预算收入合计165,033.5万元。相应安排政府性基金预算支出158,220.7万元（其中：社会保障和就业支出281万元、城乡社区支出66,116万元、其他支出86,530.9万元、债务付息支出5,104.8万元）；调出资金6,000万元；债务还本支出800万元；基金预算结余12.8万元（详见表五《2020年怀集县政府性基金预算收支预算表（草案）》）。

3、国有资本经营预算。2020年，全县国有资本经营预算收入计划720万元，比上年减收461.5万元，下降39.06%。减收主要原因是上年金叶公司投资收益分红款和汇联公司获合作公司投资收益款入库，今年这两项收益存在不确定因素，导致收入同比下降较大。相应安排2020年国有资本经营预算支出720万元，比上年减支461.5万元，下降39.06%，主要是用于乡镇农贸市场维护管理费用支出192万元和转移性支出（调出资金）528万元（详见表七《2020年怀集县国有资本经营预算收支预算表（草案）》）。

4、社会保险基金预算。 2020年，全县社会保险基金预算收入计划55,018万元（不包括市代编收入部分），比上年减收71,795万元，下降56.61%。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入27,309万元，城乡居民基本养老保险基金收入27,710万元；上年结转32,909万元；收入总计87,927万元。减收原因主要是上年补缴2014年10月至2017年11月份机关事业单位基本养老保险缴费欠缴部分资金以及受国家减税降政策影响，机关事业单位缴费由20%下调为16%。2020年县本级社会保险基金预算支出计划53,886万元（不包括市代编支出部分），比上年减支75,003万元，下降58.19%。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出29,798万元，城乡居民基本养老保险基金支出24,088万元。减支原因主要是上年安排2014年10月至2017年11月份机关事业单位基本养老保险缴费欠缴部分资金。收支相抵，结余34,042万元（详见表九《2020年怀集县社会保险基金预算收支预算表（草案）》）。

5、2020年政府性债务。按照《预算法》规定，在当年政府性债务限额内举借债务。2020年提前下达我县地方政府新增债券资金100,541万元（其中一般债券14,541万元<其中再融资债券7,541万元>、专项债券86,000万元），再融资债券主要用于偿还2016年、2017年到期地方政府债券转贷本金。新增一般债券、专项债券主要用于县城区雨污分流改造工程、公立医院建设项目、村村通自来水工程、第二水厂建设工程项目、县城市政基础设施建设项目、迎宾大道文体活动设施配套建设项目、肇庆（怀集）绿色农副产品集散基地核心启动区建设项目、岗坪镇创建“肇庆市乡村振兴战略示范镇（书记）项目”工程、蓝钟镇乡村振兴战略示范镇（书记）工程、“四好农村路”建设项目等重大公益性项目支出。2020年，全县政府性债务还本付息支出52,237.9万元。其中：一般公共预算还本付息20,930.4万元（其中债券还本支出16,255万元、付息支出4,675.4万元），政府性基金预算还本付息支出31,307.5万元（其中债券还本支出800万元、付息支出5,104.8万元）。

6、县级部门预算。2020年，县级部门预算由66个单位组成。部门预算总支出安排578,867万元（其中：一般公共预算支出379,844.3万元、政府性基金预算支出71,234.2万元）。具体详见《2020年怀集县部门预算（草案）》。

（三）工作措施

1、坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导，统领一切工作。以***新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及******视察广东等系列***精神，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真贯彻落实中央和省、市、县工作部署，落实针对性更强的工作措施，落实全面从严治党要求，强化实干担当精神，全力支持疫情防控、复工复产、达产增产、三大攻坚战、“六稳”“六保”等重点工作，提速解决难点问题，不断提高服务发展的效能和水平，努力完成各项工作目标任务。

2、加强收入组织，提高财政保障水平。2020年，我县一般公共预算收入预计实现67,275.7万元，比上年同期增长7%。围绕这一目标任务，一方面要不折不扣落实减税降费政策，确保减税降费政策执行到位，另一方面协调税务和全县部门单位加强管理、依法征收、应收尽收，确保减税降费与组织收入同步推进，“两不误”、“两促进”。

3、统筹安排财力，严格落实“三保”预算。加强收入组织，梳理政府各类资源资产，盘活存量资金和行政事业单位闲置资产，统筹和整合县级可用财力，积极向上级争取资金支持，合理调度资金安排，严格落实和执行2020年“三保”预算，努力完成省、市、县下达各项支出的目标任务。

4、加大化债力度，稳妥处理债务风险。2020年，我县应偿还各年度债券资金利息9,780万元，偿还到期债券本金17,055万元。我县已向省财政厅申请再融资债券16,255万元，偿还到期一般债券本金，以减轻我县偿债压力。隐性债务方面，根据十年化债计划，结合各项目2020年实际情况，继续落实“控、减、转、还”措施，预计全年化解隐性债务6,728万元。

5、加强资金筹措，积极支持大湾区建设。紧紧围绕大湾区工作目标定位和部署，根据《怀集县推进粤港澳大湾区绿色农副产品集散基地建设三年行动计划（2019-2021年）》，全力做好大湾区绿色农副产品集散基地投资环境推介会（第二届）、绿色农副产品博览城建设等项目的资金保障工作。

6、加强项目谋划，加快项目库规划建设。从2020年起，我县将试运行预算项目库项目入库申报管理工作，重点对符合条件拟列入2020年预算的项目进行评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等，审核项目投入的资金总金额和年度保障金额，确定预计当年资金实际需求和执行进度计划。同时，加强与省财厅预算处、软件开发公司的沟通联系，努力争取本级项目库正式上线运行后，即实现县本级项目库与省级项目库数据对接。

7、健全绩评体系，扩大绩效审核覆盖面。继续聘请第三方机构对财政资金项目进行预算绩效目标管理。进一步完善绩效评价制度，扩大财政资金项目绩效评价覆盖面。全面推进财政资金评价体系建设，加快构建“以预算单位绩效自评为主，财政部门重点绩效评价为辅，第三方机构、专家和社会公众有序参与”的绩效评价体系，力求做到全方位、全过程、全覆盖的预算绩效全过程管理，“花钱必问效、无效必问责”。

8、加强财政监督，促进财政资金规范使用。认真落实人大及其常委会决议、决定，积极支持和配合各类审计审查监督。切实做好财政监督、“收支两条线”、投资评审、政府采购、国有资产、绩效评价等日常管理工作。严格执行财政资金拨付审批流程，不断提高财政管理水平。

9、发挥金融效应，为全县发展提供金融保障。一是加快落实现有对接项目的融资，加快获批贷款的提款进度，做好贷后管理工作。二是积极对接银行机构，加强与融资租赁、证券机构等其他金融机构的合作，积极争取各种专项资金，加快PPP项目推进落地。三是继续完善地方金融监管体系，积极推进供给侧去杠杆、金融领域扫黑除恶、打击非法集资等专项工作，、维护地方金融安全。四是加大对普惠金融“村村通”财政经费支持，积极发挥普惠金融“四个平台”的作用，大力推行惠民保险业务和金融助农扶贫“四项业务”，着力构筑保险民生保障网。五是引导金融机构进行产品创新，多渠道了解县内重点企业融资需求，积极协调政银企互动。六是落实县内外多方金融机构融资政策，引导一批优质企业加快对接多层次资本市场，扩大企业有效需求和融资渠道。七是做好引进和发展金融机构工作，鼓励引导符合条件的企业申请设立小额贷款公司并合法合规经营，加大金融机构支持我县实体经济的发展。八是加快推进农村土地承包经营权抵押贷款试点工作，助力肇庆市（怀集）绿色农副产品集散基地建设。九是规范完善农村土地承包经营权抵押贷款运作模式，不断扩大试点范围。

10、加强队伍建设，积极打造法治阳光财政。坚持资金管理和队伍建设两手一起抓，认真落实党风廉政建设、反腐败、厉行节约各项部署，健全制度，加强教育。常态化开展财政资金管理使用方面的风险排查，落实针对性防控措施，积极防控岗位履职风险。充分发挥内部控制机制的作用，严格执行财政专项资金审批拨付流程，不断规范财政资金审核划拨，强化财政资金管理监督力度，努力促进财政资金依法管理、规范监督、高效使用。有针对性地加强业务培训，细化内部管理，完善岗责体系，进一步提高财政队伍依法依规履职能力，确保各项财政改革顺利推进。

各位代表，2020年是全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标的过程中具有里程碑意义的一年。让我们更加紧密地团结在以***同志为核心的***周围，在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的法律监督和县政协的民主监督下，不忘初心、牢记使命，不断开创改革发展新局面，全力夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”，为我县加快建设粤港澳大湾区西大门和肇庆城市副中心作出新的更大的贡献。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1.2020年怀集县级一般公共预算收入表

2.2020年怀集县级一般公共预算支出表

3.2020年怀集县本级一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于2020年怀集县本级一般公共预算支出的说明

4.2020年怀集县本级一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

5.2020年怀集县本级一般公共预算“三公”经费表

关于2020年怀集县级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6.2020年怀集县级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7.2020年怀集县级政府性基金预算收入表

8.2020年怀集县级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9.2020年怀集县本级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10.2020年怀集县级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11.2020年怀集县级国有资本经营预算收入总表

12.2020年怀集县级国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13.2020年怀集县本级国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14.2020年怀集县级国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

15.2020年怀集县本级社会保险基金收入预算表

16.2020年怀集县本级社会保险基金支出预算表

17.2020年怀集县本级社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18.怀集县2019年地方政府一般债务余额情况表

19.怀集县2019年地方政府专项债务余额情况表

20.怀集县地方政府债券发行及还本付息情况表

21.怀集县地方政府债券分年度偿还计划情况表

22.怀集县2019年地方政府债务限额及余额情况表

23.2019年怀集县新增债券额度安排情况表

24.2019年新增债券项目用途情况表

25.2019年中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目明细表

26.怀集县2020年地方政府债务限额提前下达情况表

27.2020年怀集县提前下达新增债券额度分配情况表

备注：无