关于2019年部门预算编制的说明

关于2019年部门预算编制的说明  

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

认真贯彻执行党在农村的各项方针政策，发展乡域经济，促进农民增收，带领群众脱贫致富。抓好党的基层组织建设。

二、部门概况

1．机构情况及增减变动原因：2019年年初机构数1个，没有增减变动。内设机构有：党政办、经济发展办、扶贫办、社会事务管理办、社会事业服务办、财政所、住房和村镇规划管理所、土地增减挂钩办,独立核算机构1个。

2．人员情况及增减变动原因：2019年年初在职人员编制数58人（其中：行政35人，事业22人，工勤1人）。年初实有在职人数54人（其中：行政33人，事业20人，工勤1人），离职退养人员1名（不占编）。年初实有退休人员人数29人。年初实有遗嘱人员人数12人。

3.2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算行政单位共1个。

三、收支预算总体情况

2019年龙华镇收入预算总额为1300.05万元，较上年增加0.49%金额6.39万元。相应安排支出预算1300.05万元，其中：一般公共服务支出406.19万元，文化体育与传媒支出120.84万元，社会保障和就业支出111.55万元，医疗卫生与计划生育支出34.07万元，城乡社区支出34万元，农林水支出543.24万元，交通运输支出5万元，住房公积金支出45.16万元等。（保留两位小数点）
五、机关运行经费安排情况
    办公费预算支出8万元，差旅费预算支出12万元，电费预算支出3万元，工会经费预算支出3.86万元，公务接待预算支出10万元，公务用车运行维护预算支出13.20万元，会议费预算支出1.5万元，培训费预算支出2万元，福利费预算支出5万元，邮电费预算支出11万元，水费支出1.2万元。

四、支出预算安排情况

龙华镇预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担龙华镇下属事业单位发展相关工作。 

基本支出，是用于保障龙华镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障龙华镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关单位人员工资、日常运转相关工作经费；

（二）文化体育与传媒支出，主要用于下属事业单位（文化）人员工资；

（三）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出、五保户补助、社区人员相关支出等；

（四）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助、下属事业单位（计生）人员工资支出等；

（五）城乡社区支出，主要用于城市维护费；

（六）农林水支出，主要用于下属事业单位（农业）人员工资支出和日常运转、村级管理费和人员工资支出等；

（七）交通运输支出，主要用于农村道路安全管理；

（八）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出、社区人员住房公积金支出等。 

五、财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）因公出国（境）经费

2019年因公出国（境）费0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2019年公务接待费10万元，与上年持平，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费13.2万元，较上年减少0.09万元，用于政府一般行政运行管理事务、群众文化、农业事业运行和公路和运输安全等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、专业名词解释

１．　上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

２．　一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

３．　非同级财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

４、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

５．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入等。

６．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

７．利息收入：指单位取得的银行存款利息收入。

８．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

９．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

１０．一般公共服务支出（类）反映政府提供一般公共服务的支出。

七、政府采购安排情况

在年初定额预算机关的公务费中，未预算采购设备费，项目预算中未预算设备更换费。

八、国有资产占用情况说明

截至２０１９年１２月３１日屏山县龙华镇人民政府资产总额860.17万元，其中流动资产***3.66万元，固定资产216.51万元。

本单位办公用房面积6562.98平方米，原值63.78万元公务车编制数１辆，在用车辆１辆，原值13.29万元。

九、部门预算项目绩效目标情况

根据《关于及时公开2019年预算信息的通知》（屏财函〔2019〕49号 ）文件精神，现将本单位2019年部门预算项目绩效目标进行公示。

    绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年我局按要求编制了项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。详情见***。

                                         龙华镇人民政府