关于珙县底洞中心卫生院2019年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的三定方案；本院2019年重点工作任务主要承担辖区范围内的基本医疗和基本公共卫生服务工作以及全民健康体检工作。

二、部门预算单位构成

珙县底洞中心卫生院属于珙县卫生局下属二级预算单位，差额卫生事业单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，2019年事业编制数50人，在编在职人员45人，45人属差额财政补助事业人员，占编退休人员3人，转入社保退休人员13人。

三、收支预算总体情况

(一)收入预算情况

珙县底洞中心卫生院2019年收入预算231.04万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入231.04万元，占100%。

(二)支出预算情况

珙县底洞中心卫生院2019年支出预算231.04万元，其中：基本支出231.04万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

珙县底洞中心卫生院2019年财政拨款收支总预算231.04万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入231.04万元、上年财政拨款资金结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出31.88万元、卫生健康支出199.16万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

珙县底洞中心卫生院2019年一般公共预算当年拨款231.04万元，比2018年预算数减少11.18万元。与上年对比，主要是今年全额人员减少及取消退休人员基本医疗保险预算，导致基本支出减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出31.88万元，占13.8%；卫生健康支出199.16万元，占86.2%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):2019年预算数为31.88万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.卫生健康支出(210)基层医疗卫生机构(03)乡镇卫生院(02):2019年预算数187.82万元，其中：工资福利支出177.94万元，对个人和家庭的补助9.88万元。主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及对个人家庭的补助。

3.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):2019年预算数为11.35万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):2018年预算数为0万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

珙县底洞中心卫生院2019年一般公共预算基本支出231.04万元，其中：

人员经费231.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2019年三公经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费较2018年预算下降0%。

根据外侨办(港澳办、台办)批准的2018年因公临时出国(境)安排，拟安排出国(境)0人。出

(二)公务接待费较2018年预算下降0%。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降0%。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2019年安排公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用购置费0万元，用于公务用车购置；公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

珙县底洞中心卫生院2019年政府性基金预算拨款安排0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年，珙县底洞中心卫生院所属预算单位共0家的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2018年预算增加0万元，增长0%。

(二)政府采购情况

2019年，珙县底洞中心卫生院安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底，珙县底洞中心卫生院所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2019年珙县底洞中心卫生院通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(款05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.卫生健康支出(210)基层医疗卫生机构(03)乡镇卫生院(02)：指乡镇卫生院的人员经费及公用经费支出。

6. 住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 三公经费：纳入部门预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

***：2019年珙县底洞中心卫生院预算公开报表