关于珙县融媒体中心（珙县广播电视台）2020年部门预算编制的说明

关于珙县融媒体中心（珙县广播电视台）

2020年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）负责全县新闻宣传工作和对上对外宣传工作，宣传***大政方针，宣传党的创新理论和社会主义核心价值观，宣传省委、市委和县委决策部署和工作安排，传播本地权威政经资讯，对中央和省、市媒体形成有益补充，为县域经济社会发展提供舆论支持。

（二）负责整合属地党政部门信息资源，参与智慧政务服务，对接党政部门技术平台，提供一站式政务服务：搭建网上党建、党务政务公开等业务平台，服务本地经济社会发展。

（三）承担互联网综合信息服务职能，统筹整合县级各类服务平台，搭建基层社区沟通服务平台，建立网民互动服务中心。统筹珙县广播电视台、珙县新闻网、“珙县发布”微信微博、移动客户端等媒体平台的运行维护，充分利用互联网新技术优势，开发应用新媒体。

（四）承担本地网络互动交流平台建设工作，为群众反映诉求、建言献策提供通道，为党委政府了解社情民意提供窗口；搜集整理、分析研判本地平台舆情动态，为党委政府决策提供参考。

（五）结合实际，组织开展各类会展、节庆、文旅等活动，丰富群众文化生活，扩大影响力。

（六）负责做好融媒体中心所有新闻产品的安全刊播发等工作，负责做好广播电视安全播出工作。

（二）2019年主要工作

一是做好全县新闻宣传工作和对上对外宣传工作；二是手机APP的开发、运行上线活动；三是做好融媒体中心所有新闻产品的安全刊播发等工作，做好广播电视安全播出工作

二、部门预算单位构成

融媒体中心内设机构7个，即：办公室、总编室、编发中心、新闻采集中心、社教部、发展部、技播部。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

融媒体中心2020年收入预算415.92万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入415.92万元，占100%。

（二）支出预算情况

融媒体中心2020年支出预算415.92万元，其中：基本支出277.17万元，占66.***%；项目支出138.75万元，占33.36%。

四、财政拨款收支预算情况说明

融媒体中心2020年财政拨款收支总预算415.92万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入415.92万元、上年财政拨款资金结转0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出354.36万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出29.13万元、医疗卫生与计划生育支出13.38万元、住房保障支出19.05万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

融媒体中心2020年一般公共预算当年拨款415.92万元，比2019年预算数增加48.77万元。主要是由于项目增加。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出354.36万元，占85.20%；社会保障和就业支出29.13万元，占7.00%；医疗卫生与计划生育支出13.38万元，占3.22%；住房保障支出19.05万元，占4.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）电视（款）电视（项）:2020年预算数为354.36万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；事业单位开展宣传事务工作项目支出。如：对自办栏目经费等。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2020年预算数为0万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为29.13万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2020年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:2020年预算数为0万元，主要用于：对建国初期参加革命工作的部分退休干部适当照顾的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为11.60万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2020年预算数为0.87万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2020年预算数为0.91万元，主要用于：事业单位集中其他缴纳医疗保险费支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为19.05万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

融媒体中心2020年一般公共预算基本支出277.17万元，其中：

人员经费242.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费34.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数1.16万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.16万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费2020年无预算安排

（二）公务接待费较2019年预算下降5%。主要原因是力行节俭，严格控制公务接待费支出。

2020年公务接待费计划用于单位2020年接待各级媒体接开支。

（三）公务用车运行维护费2020年无预算安排。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费0元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位……等工作的正常开展。

2020年安排公务用车购置0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

宣传部2020年无政府性基金预算拨款安排。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，融媒体中心机关运行经费财政拨款预算为34.36万元，比2019年预算减少8.15万元，减少2.37%。

（二）政府采购情况

2020年，融媒体中心安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，融媒体中心共有车辆1辆，其中，公务保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年融媒体中心县级财政资金415.92万元专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）**事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）**事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展……管理工作的项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　　

13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15. “三公”经费：纳入**部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

***：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.预算绩效目标表