广元市文化广播电视和旅游局关于原市旅游发展委员会2019年部门预算情况说明
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于2022年03月18日发表
一、基本情况
原广元市旅游发展委员会总编制50名，其中行政编制15名，其他事业编制33名，工勤编制2名。在职人员总数49人，其中行政人员20人，其他事业人员27人，工勤人员2人；退休人员9人。固定资产总额255万元。
主要职责职能：
（一）贯彻执行国家有关旅游工作的方针、政策和法律、法规，拟订全市旅游发展的规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，制订旅游产业发展的地方标准和行业规范并组织实施。
（二）统筹制订全市旅游产业发展总体规划、旅游专项规划、旅游跨区域规划和年度计划并组织实施，评审县区旅游发展规划并指导实施，对本市旅游规划进行监督管理。
（三）会同有关部门指导旅游资源开发、重大旅游项目规划建设、旅游安全、旅游应急救援、旅游环境综合治理、假日旅游、红色旅游等工作。
（四）制订全市旅游市场开发战略并组织实施，组织广元整体旅游形象的对外宣传和重大推广活动。
（五）负责全市旅行社的监督管理，会同有关部门监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量，监督旅游投诉处理、维护旅游者和旅游经营者合法权益，指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业组织的业务工作。
（六）负责旅行社设立核准、旅行社申请经营出境旅游业务审核、旅行社自组境外旅游团队旅游签证审核和导游从业人员资格审核。
（七）会同有关部门推进旅游体制和机制改革工作，指导重点旅游企业发展、旅游新业态的规划和开发以及招商引资工作。
（八）监测旅游经济运行，负责旅游信息化建设、旅游统计和行业信息发布工作。
（九）制订旅游人才规划并组织实施，指导旅游教育培训工作。
（十）承担市政府公布的有关行政审批事项。
（十一）承办市政府交办的其他事项。
二、预算情况说明
原广元市旅游发展委员会2019年部门预算收入总数813.30万元，较2018年部门预算收入总数744.16万元增长9.29%；2019年部门预算支出总数813.30万元，较2018年部门预算支出总数744.16万元增长9.29％，变动主要原因是人员变动和项目经费增加。
部门基本支出预算627.20万元，其中：人员支出467.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。公用支出159.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。
部门专项项目预算186.10万元(明细项目见附表1)。
部门政府采购预算情况说明：年初无政府采购计划。
财政拨款安排“三公”经费预算37.80万元。2019年无因公出国（境）计划，较2018年预算一致；公务接待费预算8万元，较2018年预算基本一致；公务用车购置及运行维护费预算29.8万元（公务用车购置费预算0万元，运行维护费29.8万元），较2018年预算基本一致。
三、其他情况说明
机关运行经费支出情况说明：2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的运行经费合计为159.44万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。
政府性基金预算支出情况说明：2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。
国有资本经营预算支出情况说明：2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：无50万元以上重点项目。
国有资产占用情况说明：共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，单价50万元以上通用设备2台。
名词解释：
1.基本支出。指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表1：收支预算表
附表2：预算绩效目标批复表
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附表2：旅发委预算绩效批复表.rar
附表1：原市旅发委2019年收支预算表.xls
