潜江市劳动就业管理局2016年度部门预算说明

潜江市劳动就业管理局

2016年度部门预算说明

按照预算公开工作的要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

主要职责是：市劳动就业管理局主要负责全市职业培训，职业介绍，就业及创业指导，再就业服务，失业保险，基层就业服务平台建设，城乡统筹就业，劳动保障事务代理等工作。

二、部门预算单位基本情况

（一）、机构编制情况

1、潜江市劳动就业管理局内设一室五科五中心，即：办公室、失业保险科、就业指导科、财务科、就业创业培训科、综合信息科、人力资源服务中心、劳动就业训练中心、再就业服务中心、劳动保障代理中心和创业指导中心。

2、领导职数情况

市劳动就业管理局现有局长1人，副局长5人，工会主席1人。

3、编制情况

市劳动就业管理局属财政全额拨款副局级事业单位，人员定编36人（其中自收自支15人，退休6人）。

（二）、人员情况

截止2015年10月，就业管理局实有人数59人，其中在职52人（系统内部借调4人），内退1人，退休6人。财政供养人员21人，本单位筹资供养人员39人（自收自支编制15人，其余为聘请人员）。经费渠道主要为财政拨款、租金收入、上级补助收入。

（三）、车辆情况

市劳动就业管理局现有公务用车1台，系2014年8月购置。

（四）、办公用房情况

市劳动就业管理局现办公地址：潜江市园林办事处红梅路55号，原办公大楼（湖滨路6号）作为实训基地及出租。

（五）、单位法人代表：秦保华；财务负责人：余汉华；部门预算编制人：黄琼。联系电话：6291979。

     三、部门主要工作任务

2016年，就业局主要任务是：紧紧围绕市委、市政府及市人社局党组重大决策部署，主动把握和积极适应经济发展新常态，以“互联网+就业”行动计划为牵引，全力推进“大众创业、万众创新”，坚持扩大就业与稳定就业并重、促进就业与鼓励创业并重、深化改革与创新服务并重，努力实现就业规模持续扩大，就业结构进一步优化，劳动者素质进一步提高，失业风险有效控制的目标，努力实现 “十三五”就业创业工作良好开局。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全年城镇新增就业10000人，其中帮助城镇失业人员再就业1500人，就业困难人员就业900人，城镇登记失业率控制在4.5%以内；

（二）全市农村劳动力转移就业总量220000人，其中累计向市外输出劳动力148000人，就地就近转移就业72000人；农村劳动力新转移就业5000人。

（三）帮助4000名城乡劳动者实现创业，带动9000名城乡富余劳动力实现就业；

（四）失业保险参保人数达到3.5万人，征缴失业保险费1600万元；

（五）全年开展城乡劳动者就业创业培训5000人。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 我局收入预算为843.70万元，其中：当年财政拨款收入***3.70万元，上年结转收入100万元。相应安排支出预算773.70万元，其中：工资福利支出177.02万元，对个人和家庭补助支出46.35万元，公用支出59.42万元，项目支出490.91万元。

五、政府性基金支出预算情况

      无此资金预算

六、财政拨款“三公”经费预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为16.05万元，其中：公务接待费7.75万元，公务用车购置及运行费8.30万元。具体情况如下：
　　（一）公务接待费

2016年预算安排7.75万元，其中：项目安排支出2万元。主要用于公共就业、职业培训、信息化建设等方面的接待活动。与上年的7.80相比支出下降0.6%，主要原因是:严格遵守各项规定，控制公务接待费用。

（二）公务用车购置及运行费
　 2016年预算安排8.30万元（项目安排3万元），主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年的9.35万元相比支出下降11.29%，主要原因是:单位领导高度重视，制定公务用车改革及相关规章制度，严格管理，降低用车费用。

七、预算公开表格如下：

（一）收支预算总表

（二）支出预算总表

（三）人员经费表（一）

（四）人员经费表（二）

（五）公用经费支出明细表

（六）项目支出表

（七）政府采购预算表

（八）非税收入征收预计表

（九）非税收支明细表

（十）单位基础信息表

（十一）三公经费支出明细表

（十二）单位新增资产配置计划表

（十三）政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

  附：2016年预算公开.（总表）XLS

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