市医保中心四落实实现内控监督检查常态化
去年以来,市医保中心将加强内控监督检查作为内控工作的重要抓手,通过抓职能落实、抓制度落实、抓检查落实、抓整改落实,实现了内控监督检查工作的常态化。
一抓职能落实。中心非常重视内控执行力的落实情况。为进一步加强内控监督检查工作,中心落实了内控监督检查职能部门,明确办公室具体负责内控监督检查的组织实施,并配备了专职人员,确保监督检查工作正常开展。
二抓制度落实。中心在认真总结内控工作经验的基础上,研究制订了内控监督检查办法,明确了监督检查的主要内容、方法、程序、要求、责任追究等内容,规定检查前送达通知,检查中详细记录,检查后出具报告;发现问题及时提出整改建议,整改后按时书面反馈,对整改情况持续***。
三抓检查落实。中心把定期和不定期的监督检查作为防范经办风险的有力保障,除接受上级单位组织的专项检查外,还针对性的做好定期检查。检查既做到有重点,对高风险岗位和关键业务环节实施重点检查;检查又做到全方位,对所有工作岗位和业务经办全过程进行全面检查;检查还做到抓热点,对新的业务或环节进行检查,检查确保不留死角,不留盲区。
四抓整改落实。针对监督检查中发现的问题和风险隐患,中心深入分析原因,进行风险评估,提出整改建议,落实整改措施。对岗位分离设置不到位的进行岗位分离,对业务环节复核不到位的增设复核岗位,对业务审核不够严谨的明确审核要求,对档案管理不够到位的规范流程,对业务流程不够科学的进行优化。此外,重视整改落实的***和指导,确保整改措施真正落实到位。 (市医保中心)