广元市工商业联合会2023年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作...............................(3)

（一）单位职能简介...................................(3)

（二）单位2023年重点工作............................(4)

二、部门预算单位构成.................................(5)

三、收支预算情况说明.................................(5)

（一）收入预算情况...................................(5)

（二）支出预算情况...................................(6)

四、财政拨款收支预算情况说明.........................(6)

五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................(6)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况...............(6)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况...................(6)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况...............(7)

六、一般公共预算基本支出情况说明.....................(8)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.............(8)

（一）公务接待费与2022年预算相比....................(8)

(二)公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比......  (8)

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比............(8)

八、政府性基金预算支出情况说明.......................(9)

九、国有资本经营预算支出情况说明...................(9)

十、其他重要事项的情况说明.........................(9)

十一、名词解释.....................................(10)

一、基本职能及主要工作

(一)  市工商联职能简介

广元市工商业联合会属一级预算单位。

主要职责职能：1.参与市委、市政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。2.引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善。3.做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。4.指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。5.发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法、诚信，提高会员素质，培养积极分子队伍。6.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。7.引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵守市场规则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。8.为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量等。9.组织会员出国、出境考察访问，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与港澳特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术、人才。10.办好会办企业、事业。11.承办市委、市政府交办和有关部门委托的事项。

（二）市工商联2023年重点工作

1.深入学习宣传贯彻党的二十大精神。坚持把学习贯彻党的二十大精神、把学深悟透***新时代中国特色社会主义思想作为最大政治任务，坚持把政治性作为工商联工作第一属性，做到党政有部署，工商联有行动，企业家有作为。

2.坚持凝心聚力，服务中心大局。抓好企业家思想教育和经营能力培训，引导非公经济人士健康成长。加强典型宣传，弘扬优秀企业家精神，引导企业家积极投身广元现代化建设。发挥商会和民营企业优势，全力以赴拼经济搞建设，大力实施“1345”发展战略。

3.坚持靠前服务，促进民营经济健康发展。常态化走访企业，及时反映企业面临的困难问题、诉求、建议等。继续推进与相关部门建立联络机制，合力为民营企业提供有效服务，维护民营企业和企业家合法权益。

4.深入调查研究，围绕中心议政建言。围绕民营市场主体急难愁盼问题开展调研，及时提出意见建议。认真履行参政议政职能，参与政党协商，履行政治协商职能，为广元现代化建设建言献策。

5.坚持改革创新，夯实工作基础。加强组织建设，加强基层商会建设，积极创建“五好”县级工商联和“四好”商会。推进所属商会改革，强化商协会党建工作，规范商会建设，提升商会服务能力。抓好企业家队伍建设，着力发现、培养、推荐非公经济代表人士。

6.加强自身建设，提高服务能力。落实全面从严治党主体责任，深化纪律作风，开展学习提能，提升干部执行力。深化巡察整改，完善制度管理，健全工作机制，全面提升工商联服务“两个健康”能力。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广元市工商业联合会部门预算包括：市本级预算。无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市工商业联合会2023年部门预算收入总数351.61万元，较2022年部门预算收入总数343.32万元增加8.29万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加20.02万元，主要原因是2022年基础绩效奖指标未反映在年初预算中。

（一）收入预算情况

广元市工商联2023年收入预算351.61万元，一般公共预算拨款收入351.61万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元市工商联2023年支出预算351.61万元，其中：基本支出328.28万元，占93.4%；项目支出23.33万元，占6.6%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市工商联2023年财政拨款收支总预算351.61万元,比2022年财政拨款收支总预算增加8.29万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加20.02万元，主要原因是2022年基础绩效奖指标未反映在年初预算中。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入351.61万元；支出包括：一般公共服务支出289.56万元、社会保障和就业支出28.54万元、卫生健康支出9.8万元、住房保障支出23.71万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市工商联2023年一般公共预算当年拨款351.61万元，比2022年预算数增加20.02万元，主要原因是2022年基础绩效奖指标未反映在年初预算中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出289.56万元，占82%；社会保障和就业支出28.54万元，占8%；卫生健康支出9.8万元，占3 %；住房保障支出23.71万元，占7 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2023年预算数为266.23万元，主要用于：主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为23.33万元，主要用于单位经济服务及维权、调研宣传等项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为28.54万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为9.8万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为23.71万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市工商联2023年一般公共预算基本支出328.28万元，其中：人员经费283.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费44.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用其他商品和服务支出、党建经费、退休人员活动费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市工商联2023年“三公”经费财政拨款预算数1.92万元，其中：公务接待费1.92万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比预算减少0.48万元。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。比2022年预算减少0.48万元。减少的原因是坚持例行节约的原则，从年初就安排好预算。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

2023年公务用车购置费0万元，较2022年预算持平，原因是2023年无公务用车购置计划。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）费用与2022年预算持平。

2023年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市工商业联合会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市工商联2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，市工商联机关运行经费财政拨款预算为44.94万元，与2022年预算减少7.58万元。减少的原因是机关人员减少了2人。

（二）政府采购情况

2023年，市工商联没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年底，市工商联无车辆，单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年，市工商联实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算23.33万元，其中，一般公共预算23.33万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位开展群众团体管理工作的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

***：广元市工商业联合会2023年部门预算公开表

***                        

•                                

  广元市工商业联合会2023部门预算公开报表.xlsx