2017年度圳市罗湖区人民政府打击走私综合治理领导小组办公室部门决算

2017年度圳市罗湖区人民政府打击走私

综合治理领导小组办公室部门决算

目录

第一部分 深圳市罗湖区人民政府打击走私综合治理领导小组办公室概况

     一、部门职责

    二、机构设置

第二部分 深圳市罗湖区人民政府打击走私综合治理领导小组办公室2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 深圳市罗湖区人民政府打击走私综合治理领导小组办公室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

    第四部分 名词解释

第一部分 深圳市罗湖区人民政府打击走私综合治理领导小组办公室概况

一、部门职责

贯彻落实国家有关打击走私综合治理工作的方针、政策，组织、协调辖区内海关、市场监督管等职能部门开展反走私联合行动，办理有关案件；调查研究有关走私和反走私的情况，分析和掌握走私的活动规律、特点，将有关情况报告区委、区政府及通报有关部门，为领导决策提供依据。

   二、机构设置

深圳市罗湖区人民政府打击走私综合治理领导小组办公室

第二部分 深圳市罗湖区人民政府打击走私综合治理领导小组办公室2017年度部门决算表

收入支出决算总表 

                                                                                               公开01表

部门：深圳市罗湖区人民政府打击走私综合治理领导小组办公室                                                                           单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

                               收入决算表

                                                                                 公开02表

部门：深圳市罗湖区人民政府打击走私综合治理领导小组办公室                                                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

                               支出决算表

                                                                                                             公开03表

部门：深圳市罗湖区人民政府打击走私综合治理领导小组办公室                                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

                              财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                   公开04表

部门：深圳市罗湖区人民政府打击走私综合治理领导小组办公室                                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

                       一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                  公开05表

部门：深圳市罗湖区人民政府打击走私综合治理领导小组办公室                                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

                        一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                              公开06表

部门：深圳市罗湖区人民政府打击走私综合治理领导小组办公室                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

                                       一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

 部门：深圳市罗湖区人民政府打击走私综合治理领导小组办公室                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我单位本年度无“三公”经费支出预决算情况。

        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                    公开08表

部门：深圳市罗湖区人民政府打击走私综合治理领导小组办公室                                                                           单位：万元                              

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 深圳市罗湖区人民政府打击走私综合治理领导小组办公室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1,235.94万元，其中：本年收入

169万元，年初结转结余1,066.94万元。支出总计1,235.94万元，其中：本年支出165.23万元，年末结转和结余1,070.71万元。与2016年相比，本年收入增加169万元；本年支出增加165.23万元；收支增加主要原因是：2016年度打私办经费未纳入区财政预算，故2017年财政预算收支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计169万元，其中：财政拨款收入1***.81万元，占97.52%；其他收入4.19万元，占2.48%，其他收入主要为存款利息收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计165.23万元，其中：基本支出0.42万元，占0.25%；项目支出1***.81万元，占支出合计的99.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1,215.13万元，与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加1,215.13万元。收支增加主要原因是：2016年度打私办经费未纳入区财政预算，故2017年财政预算收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1***.81万元，占本年支出合计的99.75%。与2016年相比，增加1***.81万元。收支增加主要原因是：2016年度打私办经费未纳入区财政预算，故2017年财政预算收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1***.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1***.81万元，占100%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为290.92万元，支出决算为1***.81万元，完成年初预算的56.65%。其中：

（1）一般公共服务（类）支出：年初预算为290.92万元，支出决算为1***.81万元，完成年初预算的56.65%。决算数小于预算数的主要原因是反走私工作业务经费年度调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位2017年度无一般公共预算财政拨款基本支出情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

我单位2017年度无“三公”经费财政拨款支出情况。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明。

我单位机关运行经费统一在区委政法委支出，无机关运行经费支出情况。

2.政府采购支出情况说明。

我单位2017年度无政府采购支出情况。

3.2017年度预算绩效情况说明。  

一是绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1***.81万元。从评价情况来看，2017年，我单位围绕区委中心工作，履职尽责，充分发挥职能作用，较好完成全年各项工作任务，部门整体支出目标实现程度高，使用绩效良好。组织对2017年度1个纳入2017年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金261万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

二是重点项目绩效评价报告。我单位无重点项目绩效评价报告情况说明。

4.国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用1辆；我单位无单价价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

5.部门需要说明的其他特殊事项。

因为四舍五入，导致部分数据细微误差。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

二、支出科目

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.支出功能分类：

（1）一般公共服务支出（类）

其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于***事务的支出。

三、“三公经费”

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。